目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市退役军人事务局(简称市退役军人局)，卖力拟订本市退役军人思想政治、治理保障等事情计划和政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情；肩负全市拥军优属事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情。
机构设置情况
市退役军人局本级包罗秘书处、办公室、政策规则处、思想政治和权益维护处等13个处室及PA视讯市烈士纪念设施掩护中心、PA视讯市退役军人事务局综合事务中心等2个非独立核算事业单元。下属共18家预算单元，包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)和PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心、PA视讯市军供站、PA视讯市退役军人服务中心(PA视讯市退役军人培训中心)3个直属事业单元，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市军队离休退休干部运动中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市退役军人事务局部门行政体例72人，实有人数71人；事业体例1113人，实有人数806人；离退休人员371人，其中：离休0人，退休371人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算757392.83万元，比2021年919472.45万元淘汰162079.62万元，下降17.63%。其中：本年财政拨款收入603369.17万元，比2021年773244.23万元淘汰169875.06万元，主要是中央提前下达军队转业干部补助经费淘汰；本年其他资金收入116361.90万元，比2021年106260.27万元增加10101.63万元，主要是队伍肩负军休干部人员经费增加；上年结转结余资金37661.76万元，比2021年38106.28万元淘汰444.52万元，与2021年基本持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算757392.83万元，比2021年919472.45万元淘汰162079.62万元，下降17.63%。
基本支出预算34883.35万元，占总支出预算4.6%，比2021年37199.44万元淘汰2316.09万元，下降6.23%，主要由于事业单元机构革新，在编在职及恒久聘用人员淘汰，相应淘汰基本经费支出。项目支出预算722509.47万元，比2021年882273.01万元淘汰159763.53万元，下降18.11%，主要是中央提前下达军队转业干部补助经费淘汰。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况主要是：增强退役军人思想政治和权益维护事情；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属事情等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市退役军人事务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗18个预算单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算198.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰152.07万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数38.2万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于国际间退役军人事务事情交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数2.64万元，比2021年预算数2.74万元淘汰0.1万元，与2021年预算数基本持平。2022年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数157.32万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.42万元，比2021年预算数141.05万元淘汰107.63万元，主要原因：严格凭据“三公经费”只减不增等要求，结合单元公务用车实际情况，压减车辆更新购置费；公务用车运行维护费2022年预算数123.90万元，其中：公务用车燃油22.18万元，公务用车维修40.43万元，公务用车保险38.91万元，其他支出22.38万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数168.23万元淘汰44.33万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，凭据单元2022年实际支出需求，从严从紧体例车辆运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市退役军人事务局政府采购预算总额9331.18万元，其中：政府采购货物预算2329.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7001.88万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市退役军人事务局政府购置服务预算总额4058.08万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市退役军人事务局部门PA视讯市退役军人事务局(本级)等1家行政单元以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心机关、PA视讯市军供站等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1725.49万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目77个，占本部门本年预算项目77个的100%。填报绩效目标的，占本部门本年项目支出预算的100%。项目支出预算686278.21万元
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市退役军人事务局共有车辆180台，共计4183.19万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)，共计1162.19万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2022年部门预算报表
