目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市农业农村局是市政府组成部门,凭据《PA视讯市机构革新实施方案》, 中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。PA视讯市农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”事情的生长战略、中恒久计划、重大政策及有关执法规则规章。统筹推动生长本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。卖力指导本市农村相助经济经营治理事情。指导本市乡村特色工业、农产物加工业和休闲农业生长事情。组织构建本市现代农业工业体系、生产体系、经营体系。卖力本市食用农产物从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量宁静监视治理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源掩护与治理事情，卖力水生野生动植物掩护、耕地及永久基本农田质量掩护事情。卖力本市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。卖力本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情。卖力本市农业投资治理。提出农业投融资体制机制革新建议。推动本市农业科技体制革新和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区生长计划和年度指导性计划等。
（二）机构设置情况
PA视讯市农业农村局内设机构33个处室，所属20个二级预算单元。
处室划分为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才事情处、研究室（政策与革新处）、法制处、生长计划处、计划财政处、行政审批处、工业生长处（PA视讯市农业工业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村相助经济指导处、农村土地承保证理处、宅基地治理处、市场与信息化处、科技处（PA视讯市农业转基因生物宁静治理办公室）、动植物疫情应急事情处（社会治理处）、农产物质量宁静处、种植业治理处（农药治理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业治理处、农田建设治理处、农业机械化治理处、相助交流处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关划定派驻。
二级预算单元划分为：PA视讯市农业农村局机关行政、PA视讯市农业综合执法总队、PA视讯市农业农村局机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市耕地建设掩护中心、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农产物质量宁静中心、PA视讯市农村生长中心、PA视讯市农业农村局幼儿园、PA视讯市农业农村宣传中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市兽药饲料监测中心、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市数字农业农村促进中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局综合事务中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局财政核算中心。
（三）人员组成情况
PA视讯市农业农村局行政体例336人（市农业农村局行政体例192人,市农业综合执法总队行政执法专项体例144人)，实有人数327人（市农业农村局实有人数186人, 市农业综合执法总队实有人数139人）；事业体例1000人，实有人数902人；离退休人员862人，其中：离休18人，退休844人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算123760.89万元，比2021年107187.87万元增加16573.02万元，增长15.46%。其中：本年财政拨款收入115729.26万元,比2021年100124.56万元增加15604.70万元，主要原因是凭据《中共PA视讯市体例委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单元革新有关事项的批复》PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村建设办公室等4家单元划入到我局二级预算单元,此外市财政局提前下达了中央资金9594.67万元；本年其他资金收入37.18万元,比2021年20.55万元增加16.63万元，主要原因是利息收入增加；事业收入55.77万元，比2021年95万元淘汰39.23万元，主要原因是基地苗种收入的淘汰；上年结转结余资金7938.67万元,比2021年6947.76万元增加990.91万元，主要原因是中央资金结转。
（二）支出情况说明
2022年支出预算123760.89万元，比2021年107187.87万元增加16573.02万元，增长15.46%。
基本支出预算51009.76万元，占总支出预算44.97%，比2021年47152.70万元增加3857.06万元，增长8.18%。主要原因是凭据《中共PA视讯市体例委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单元革新有关事项的批复》PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村建设办公室等4家单元划入到我局二级预算单元。项目支出预算72751.13万元，比2021年60035.18万元增加12715.95万元，增长21.18%，主要原因是凭据《中共PA视讯市体例委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单元革新有关事项的批复》PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村建设办公室等4家单元划入到我局二级预算单元, 此外市财政局提前下达了中央资金9594.67万元。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
主要包罗教育支出、农林水支出等偏向。其中教育支出主要用于职工及面向民众专业技术培训;农林水支出主要用于强农惠农事情、农业政策性保险、农业结构调整、农业节水、农产物质量宁静提升事情、农业生态情况清洁事情、动植物疾病防控事情、工业生长事情、农业科技项目支出农业推广体系建设事情、农业服务保障强化事情以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市农业农村局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗19个所属单元。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算526.96万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰10.89万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年预算数150.26万元，与2021年预算数150.26万元持平。2022年因公出国（境）用度主要用于围绕首都“四其中心”功效建设，进一步完成市委市政府下达的重点任务，执行美丽乡村建设、农业农村信息化和大数据建设相助、农产物质量宁静智慧羁系及质量宁静控制技术引进等出访任务方面等方面。
2.公务接待费。2022年预算数8.41万元，比2021年预算数7.81万元增加0.59万元，主要原因是凭据《中共PA视讯市体例委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单元革新有关事项的批复》PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村建设办公室等4家单元划入到我局二级预算单元。2022年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数368.30万元，其中：公务用车购置费2022年预算数133.40万元，比2021年预算数115.07万元增加18.97万元，主要原因是车辆已到报废年限，需要更新。公务用车运行维护费2022年预算数235.25万元，其中：公务用车加油97.07万元，公务用车维修51.57万元，公务用车保险50.82万元，其他35.78万元。比2021年预算数264.71万元淘汰29.46万元，主要原因是落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年PA视讯市农业农村局政府采购预算总额12535.36万元。其中：政府采购货物预算4146.64万元，政府采购工程预算940.03万元，政府采购服务预算7448.69万元。
（二）政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市农业农村局政府购置服务预算总额7872.96万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年PA视讯市农业农村局部门中PA视讯市农业农村局机关行政、PA视讯市农业综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市种子治理站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1733.58万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市农业农村局填报绩效目标的预算项目157个，占本部门本年预算项目157个的100%。填报绩效目标的项目支出预算67467.68万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市农业农村局共有车辆159台，共计3259.36万元；单元价值50万元以上的通用设备153台（套），共计21267.75万元，单元价值100万元以上的专用设备87台（套）、共计24212.09万元。
（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2022年，凭据《农业农村革新生长资金专项转移支付治理措施》，已部署专项转移支付资金188276.00万元，主要用于支持生猪工业优化提升、实施菜田补助、实施设施农业以奖代补、实施高尺度农田建设、实施高效节水浇灌设施运维、推进市级现代农业工业园建设、推广应用有机肥、开展农业投入品废弃物接纳处置（农业投入品废弃物接纳处置、农药包装物接纳处置）、实施休闲农业“十百千万“畅游行动、推动种养结合畜禽粪污还田项目、开展季节性裸露农田扬尘抑制要害掩护性耕作技术推广、实施农机购置补助、推动农产物产地冷藏保鲜设施建设项目、扶持乡村振兴重点村（脱低村）工业生长项目、实施农业领域贷款贴息和担保费补助、提升农产物质量宁静羁系能力和水平、组织第三十届中国PA视讯种业大会筹备、推进PA视讯京瓦农业科技创新中心建设、扶持壮大村级团体经济、支持农民专业相助社规范提升、支持家庭农场建设、支持少数民族乡村经济生长、支持农村妇女创新创业等项目。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2022年部门预算报表
