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　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市水务局是市政府组成部门，依照PA视讯市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立，主要职责为：

　　1.卖力保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。

　　2.组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。

　　3.卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。

　　4.卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟订水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。

　　5.按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。

　　6.卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。

　　7.卖力本市节约用水事情。拟订节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。

　　8.组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策，组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。

　　9.指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。

　　10.指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。

　　11.卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟订水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。

　　12.卖力本市河长制事情。拟订推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。

　　13.指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情肩负市政府交办的其他事项。

　　14.卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

　　15.依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。

　　16.卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟订水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。

　　17.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市水务局设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、行政审批处、计划与科技处、投资计划处、水资源治理处(水文处)、PA视讯市节约用水办公室、地下水治理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处(雨水治理处)、水土保持与水生态处、应急与宁静治理处、水旱灾害防御处、河长制事情处、财政处、审计处、人事教育处、宣传处。机关党委(党建事情处、团委)、机关纪委、工会和离退休干部处；纪检、监察机构按有关划定派驻；PA视讯市水务局下属35个二级预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水务局综合事务中心、PA视讯市水务局党校、PA视讯市清河治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市节水用水治理事务中心、PA视讯市水资源调治治理事务中心、PA视讯市水务局政务服务中心、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调环线治理处、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市智慧水务生长研究院、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水生态掩护与水土保持中心、PA视讯市水务建设治理事务中心、PA视讯市水务资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市供水治理事务中心、PA视讯市水务计划研究院、PA视讯市水务综合执法总队、PA视讯市河湖流域治理事务中心。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市水务局部门行政体例492人(含行政执法专项体例319人)，实有人数298人；事业体例5053人，实有人数4647人；离退休人员3052人，其中：离休31人，退休3021人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)326人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算873845.48万元，比2021年784977.78万元增加88867.70万元，增长11.32%。其中：本年财政拨款收入674421.28万元，比2021年614342.59万元增加60078.69万元，增加原因主要是将南水北调干线工程运维资金以及南水北调配套工程建设资金纳入部门预算；本年其他资金收入87962.73万元，比2021年77194.08万元增加10768.65万元，增加原因主要是预计本年计划设计、医疗服务等事业单元经营收入增加；上年结转结余111461.47万元，比2021年93441.12万元增加18020.35万元，增加原因主要是结转继续使用的基建项目资金有所增加。

　　(二)支出预算说明

　　2022年支出预算873845.48万元，比2021年784977.78万元增加88867.70万元，增长11.32%。

　　基本支出预算174740.56万元，占总支出预算20%，比2021年171585.01万元增加3155.55万元，增长1.84%，主要是因为落实职级并行划定、职务晋升和全市统一人为政策，人员经费有所增加。

　　项目支出预算699104.93万元，占总支出预算80%，比2021年540707.77万元增加158397.16万元，增长29.29%，增加主要是凭据预算一体化有关划定，非财政收入部署的支出以项目支出体现。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　PA视讯市水务局认真贯彻落实中央及市委决策部署，坚持以首都生长为统领，围绕“十四五”计划，坚定“转看法、抓统筹、补短板、强羁系、惠民生”事情思路，深入推进“宁静、洁净、生态、优美、为民”生长目标，以全面提升水宁静保障能力为目标，以创新、智慧为动力，以刚性、韧性为保障，以共治、共享为基础，在抓进度、抓力度、抓效度上下功夫，以水务高效能治理推动水务高质量生长，全力保障首都水宁静。

　　1.以“宁静”为底线，越发突出“韧性”和“刚性”，加速完善水务宁静保障体系。

　　2.以“洁净”为先导，越发突出从“源头”到“龙头”，加速补齐水务基础设施短板。

　　3.以“生态”为引领，越发突出“保水”和“补水”，加速拓展治水新路径。

　　4.以“优美”为追求，越发突出从“规范”到“示范”，不停擦亮清新明亮、蓝绿交织、水城融会的大国首都底色。

　　5.以“为民”为基础，越发突出“共治”和“共享”，加速提升水务公共服务水平。

　　2022年PA视讯市水务局继续凭据市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点部署市政府重点项目，压减课题、“三公”、聚会会议差旅等一般性支出，严控部门通例性履职项目支出。部门预算项目主要为南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运行费、市属水利工程日常维修养护经费、南水北调配套工程日常维修养护经费、智慧水务建设、水务业务运行保障支出等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市水务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗34个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算1169.64万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算1107.65万元增加61.99万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数150万元，比2021年预算数155万元淘汰5万元。2022年因公出国(境)用度主要用于出国(境)学习和借鉴国际先进的治理经验，提高PA视讯市都市水务治理水平和科技创新能力而发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数30.02万元，比2021年预算数30.34万元淘汰0.32万元，主要原因是继续落实中央八项划定要求，压减公务接待费；2022年公务接待费主要用于单元间公务接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数989.62万元，其中，公务用车购置费2022年预算数287.60万元，比2021年预算数168.49万元增加119.11万元，主要是在有关部门支持下，2022年增加公务车更新指标，并按要求优先购置新能源汽车；公务用车运行维护费2022年预算数702.02万元，其中：公务用车燃油288.20万元，公务用车维修157.50万元，公务用车保险154.32万元，其他支出101.99万元，比2021预算数753.82万元淘汰51.80万元，主要原因是继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市水务局部门政府采购预算总额116564.89万元，其中：政府采购货物预算6914.51万元，政府采购工程预算31459.59万元，政府采购服务预算78190.79万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市水务局部门政府购置服务预算总额42589.62万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年PA视讯市水务局部门PA视讯市水务局机关行政、PA视讯市水务综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1993.45万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市水务局部门填报绩效目标的预算项目352个，占本部门本年预算项目352个的100%。填报绩效目标的项目支出预算598515.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2022年PA视讯市水务局部门行政事业性收费项目包罗水土保持赔偿费及污水处置惩罚费。

　　1.水土保持赔偿费，收费依据是《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国水土保持法》、《PA视讯市水土保持条例》和《关于印发<PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施>的通知》。征收主体是水行政主管部门(凭据《PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施》划定，水土保持赔偿费实行市、区两级划分征收，PA视讯市水务局卖力水利部和市级审批的项目)。凭据《PA视讯市财政局转发达政部关于水土保持赔偿费等非税收入划转税务部门征收的通知》要求，自2021年1月1日起，我市水土保持赔偿费等非税收入划转至税务部门征收。收费尺度执行《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局PA视讯市水务局关于降低本市水土保持赔偿费收费尺度的通知》(京发改〔2021〕1271号)，2022年收入预计1000万元。

　　2.污水处置惩罚费，收费依据是《城镇排水与污水处置惩罚条例》、《污水处置惩罚费征收使用治理措施》和《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》，执收主体是PA视讯市水务局(凭据《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》划定，实行市、区两级划分征收。市水行政主管部门卖力组织中心城区污水处置惩罚费的征收事情，即：PA视讯市水务局仅卖力中心城区污水处置惩罚费征收)，收费部门(代收单元)是PA视讯市自来水团体、石景山区自来水公司、PA视讯市节水用水治理事务中心、海淀区节水中心和PA视讯市排水治理事务中心，收费尺度是居民1.36元/吨(京发改〔2014〕865号)和非居民3.00元/吨(京发改〔2016〕612号)，2022年收入预计160000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市水务局共有车辆490台，共计12641.27万元；单元价值50万元以上的通用设备212台(套)，共计28845.43万元，单元价值100万元以上的专用设备76台(套)，共计28874.91万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：温潮减河工程

　　2.政策依据：项目是北运河防洪体系中“中疏”的重要通道。项目实施将减轻副中心防洪排涝压力，对于保障都市副中心防洪宁静具有重要意义。

　　3.绩效目标：项目位于通州、顺义两区接壤，起点位于温榆河东岸葛渠村西，终点至潮白河西岸港北村北，新挖河流总长约14公里，设计分洪流量400立方米/秒。同步建设巡河路、岸坡景观绿化等配套设施。

　　4.预算部署：2022年计划部署市政府牢固资产投资1亿元。

　　5.实施方案：计划2023年6月前开工建设。

　　(九)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，凭据《PA视讯市水务革新生长资金治理措施》，已部署专项转移支付资金41544万元，主要用于各区大中型水库移民农转非移民培训补助、水资源掩护及水情况治理、生态清洁小流域建设、推进节水型社会建设、河长制湖长制事情、小型水库除险加固补助等方面。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　水利工程日常维修养护费：主要事情包罗水工修建物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测判定费，工程勘察设计、咨询、招标署理、监理用度，生产和治理用房及隶属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施宁静判定和检测费等。

第二部门 2022年部门预算报表