目   录

　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门。

　　1.贯彻落实国家关于交通运输方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输生长战略，对交通运输行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议。

　　2.组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划。加入体例综合交通计划、交通专项计划、都市轨道交通建设计划及相关计划实施的评估事情。卖力大型城建项目交通影响评价的审核。卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查。加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建设交通基础设施建设项目库。

　　3.组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划。组织体例交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监视治理。卖力提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金部署意见。加入交通生长建设投融资政策的研究和实施。卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情。提出交通运输行业收费政策及尺度的建议。

　　4.卖力推进区域交通一体化协同生长。卖力本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情。组织拟订种种重点交通运输服务保障方案，并监视实施。加入体例现代物流业生长战略和计划，并提出有关政策和尺度建议。

　　5.卖力本市交通基础设施的监视治理和交通运输业的行业治理，拟订有关政策和尺度。卖力公路建设市场和门路、水路运输市场监视治理，协调推进交通运输工业生长。卖力交通运输行业的行政许可和信用体系建设事情。指导交通运输行业节能减排事情。

　　6.卖力本市交通基础设施和交通运输行业宁静生产的监视治理。卖力交通运输宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通运输行业重大宁静事故。卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。卖力铁路监护道口宁静的治理事情。肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情。

　　7.卖力组织协调本市交通综合治理事情。卖力统筹停车治理事情，卖力互联网租赁自行车的行业治理。

　　8.卖力本市地方海事事情。

　　9.制定本市交通运输科技和智能交通生长计划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情。

　　10.卖力本市交通运输行业的宣传教育事情，组织开展交通运输行业精神文明建设事情。卖力交通运输行业对外交流与相助。

　　11.指导本市交通运输综合执法事情。

　　12.指导、协和谐监视各区的交通运输事情。

　　13.肩负PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室事情。

　　14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市交通委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立PA视讯市交通委员会。PA视讯市交通委员会本级内设处室39个，包罗：办公室、法制处、研究室、综合计划处、生长计划处、行业监视处（行政审批服务处）、宁静监视与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同生长处、综合运输处、绿色交通生长处（PA视讯市机动车调控治理办公室）、静态交通治理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口治理办公室）、工程协调与市场羁系处、工程设计处、都市门路建设处、公路建设处、都市门路治理处、公路治理处、治超事情处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备治理处、地面公交运营治理处、轨道交通运营治理处、出租（租赁）汽车治理处、门路客运治理处、货物运输治理处、水路运输治理处（PA视讯市地方海事局）、机动车维修治理处、驾驶员培训治理处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　部门预算共计32个单元。PA视讯市交通委员会所属行政单元18个，包罗：PA视讯市交通委员会本级、PA视讯市交通运输综合执法总队本级、PA视讯市交通委员会东城运输治理分局、PA视讯市交通委员会向阳运输治理分局、PA视讯市交通委员会海淀运输治理分局、PA视讯市交通委员会丰台运输治理分局、PA视讯市交通委员会石景山运输治理分局、PA视讯市交通委员会西城运输治理分局、PA视讯市交通委员会通州公路分局、PA视讯市交通委员会顺义公路分局、PA视讯市交通委员会怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会平谷公路分局、PA视讯市交通委员会大兴公路分局、PA视讯市交通委员会房山公路分局、PA视讯市交通委员会门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会昌平公路分局、PA视讯市交通委员会延庆公路分局、PA视讯市交通委员会密云公路分局。

　　PA视讯市交通委员会所属事业单元14个，包罗：PA视讯市交通运输综合执法总队执法保障中心、PA视讯市智慧交通生长中心（PA视讯市机动车调控治理事务中心）、PA视讯交通运输职业学院、PA视讯市交通委员会综合事务中心、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会宁静应急事务中心、PA视讯市交通委员会政务服务中心（PA视讯市船舶检验所）、PA视讯市交通综合治理事务中心、PA视讯市交通基础设施建设项目治理中心、PA视讯市运输事业生长中心、PA视讯市交通运输职业资格事务中心、PA视讯市公路事业生长中心（PA视讯市高速公路联网收费结算中心）、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市邮政业宁静运行监测中心。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市交通委员会部门行政体例1229人，实有人数1134人；事业体例2076人，实有人数1916人；聘用人员(其他聘用人员)88人。离退休人员3004人，其中：离休26人，退休2978人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算1779595.72万元，比2021年1386867.34万元增加392728.38万元，增长28.32%。其中：本年财政拨款收入1712235.67万元，比2021年1325839.82万元增加386395.85万元，主要原因：一是较上年度提前下达中央车购税资金，主要用于京雄高速公路(PA视讯段)工程、京哈高速公路(东五环—东六环)加宽革新、PA视讯东六环(潞苑大街-京哈高速)革新项目；二是为完成轨道交通噪声治理任务，新增地铁线路加装声屏障项目，为贯彻落实《PA视讯市打赢蓝天守卫战三年行动计划》，新增发放新能源轻型货车激励资金项目；三是较上年度提前下达地方债部署的工程项目等；本年其他资金收入4105.14万元，比2021年5019.12万元淘汰913.98万元，主要原因是我委交职院因国家专业技术考试政策调整，事业单元经营收入淘汰；上年结转结余资金63254.91万元，比2021年56008.40万元增加7246.51万元，主要原因是我委年内新增重点事项，追加了纯电动出租汽车推广应用奖励等资金。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算1779595.72万元，比2021年1386867.34万元增加392728.38万元，增长28.32%。

　　基本支出预算126518.59万元，占总支出预算7.11%，比2021年122013.55万元增加4505.04万元，增长3.69%，主要原因是体例内人员增加，以及养老、医疗等种种社会保障缴费基数凭据相关政策提高，使缴费金额增加。项目支出预算1653077.13万元，比2021年1263903.79万元增加389173.34万元，增长30.79%，主要原因：一是较上年度提前下达的中央车购税资金，主要用于京雄高速公路(PA视讯段)工程、京哈高速公路(东五环—东六环)加宽革新、PA视讯东六环(潞苑大街-京哈高速)革新项目；二是为完成轨道交通噪声治理任务，新增地铁线路加装声屏障项目，为贯彻落实《PA视讯市打赢蓝天守卫战三年行动计划》，新增发放新能源轻型货车激励资金项目；三是较上年度提前下达地方债部署的工程项目等。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为普通公路建设养护、市管都市门路养护、支持轨道交通政企相助项目、支持地面公交购置服务、支持市郊铁路委托运营服务、纯电动出租汽车推广应用奖励资金、支持高速公路PPP项目、轨道交通执法运营宁静专职督查员经费项目、新能源轻型货车运营激励方案激励资金、监护道口宁静治理经费项目、市郊铁路机车车辆大中修理费、地铁线路加装声屏障项目等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市交通委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗24个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算961.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算952.91万元增加8.16万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数195.3万元，与2021年预算数195.3万元持平，2022年因公出国(境)用度主要用于加入国际交通聚会会议、交通需求治理、公共交通服务、交通基础设施治理等方面的国际交流等。

　　2.公务接待费。2022年预算数7.07万元，比2021年预算数7.71万元淘汰0.64万元，主要原因：我委进一步压缩种种公务接待用度。2022年公务接待费主要用于接待外省市交通部门来京交流等方面支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数758.69万元，其中，公务用车购置费2022年预算数50.00万元，比2021年预算数104.46万元淘汰54.46万元，主要原因：2022年度更新购置车辆数量淘汰；公务用车运行维护费2022年预算数708.69万元，其中：公务用车燃油279.91万元，公务用车维修189.10万元，公务用车保险142.21万元，其他97.47万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数645.44万元增加63.25万元，主要原因：部门公务用车原使用事业基金保障，执法机构革新后，2022年全额使用财政拨款保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市交通委员会部门政府采购预算总额43095.73万元，其中：政府采购货物预算4464.95万元，政府采购工程预算15228.67万元，政府采购服务预算23402.11万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市交通委员会部门政府购置服务预算总额21437.348034万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2022年PA视讯市交通委员会部门的PA视讯市交通委员会本级等2家行政单元以及PA视讯市交通委员会东城运输治理分局等16家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算12025.40万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市交通委员会部门填报绩效目标的预算项目523个，占本部门本年预算项目523个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1590306.66万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2022年PA视讯市交通委员会部门行政事业性收费项目名称：都市门路挖掘修复费152010001，收费依据：《PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会关于同意都市门路挖掘修复收费立项的函》(京财综〔2010〕1615号)，执收主体：PA视讯市交通委员会，收费部门：PA视讯市交通委员会，收费尺度：《PA视讯市交通委员会关于调整都市门路挖掘修复费收费尺度的通知》(京交财发〔2011〕144号)，收入预计：9000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市交通委员会部门共有车辆379台，共计8579.00万元；单元价值50万元以上的通用设备111台(套)、共计12989.03万元，单元价值100万元以上的专用设备56台(套)、共计14724.99万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：纯电动出租汽车推广应用奖励资金

　　2.政策依据：为贯彻落实《PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划>的通知》(京政办发〔2021〕3号)中“组织推进新增和更新的巡游出租车(不含社会保障和个体车辆)力争全部为纯电动车”的要求，经市政府同意，我委研究提出2021年PA视讯市纯电动出租汽车推广应用事情方案。

　　3.绩效目标：进一步加速本市出租汽车行业纯电动汽车推广应用，促进出租汽车结构性调整，实现绿色生长，为完成2021年到期报废燃油车辆“油换电”目标任务、打赢污染防治攻坚战奠基坚实基础。

　　4.预算部署：64964万元

　　5.实施方案：凭据《PA视讯市交通委员会关于开展2021年纯电动出租汽车推广应用事情的通知》(京交出租发〔2021〕17号)，给予切合相关划定的车辆，继续比照电池价钱奖励模式，奖励尺度为每辆车不凌驾5.96万元。新增、更新车辆应在2022年9月30日前完成，申请奖励资金时间不得凌驾2022年10月31日，预计该项目在2022年支持新增、更新车辆数约10900辆，需奖励资金64964万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门 2022年部门预算报表