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　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门性质、职责

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室(简称市住房保障办)牌子。主要职责为：

　　1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

　　2.卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。

　　3.卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。

　　4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。

　　5.卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。

　　6.卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。

　　7.卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。

　　8.卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。

　　9.卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。

　　10.卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。

　　11.组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2019〕45号)，《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市住房城乡建设委所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委〔2021〕122号)，市住房城乡建设委机关本级行政1个(内设机构37个)，下属16个预算单元，划分为：PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市城建研究中心(PA视讯市衡宇治理事务中心)、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站(PA视讯市建设工程施工扬尘治理事务中心)、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市建设工程造价治理总站、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理事务中心(PA视讯市散装水泥治理事务中心、PA视讯市新型墙体质料治理事务中心)、PA视讯市物业服务指导中心(PA视讯市老旧小区综合整治事务中心)、PA视讯市衡宇修缮工程定额站、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会政务服务中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合事务中心。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会部门行政体例416人，实际410人；事业体例885人，实际813人。

　　离退休人员553人，其中：离休5人，退休548人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算66940.53万元，比2021年65769.98万元增加1170.55万元，增长1.78%。其中：本年财政拨款收入66609.29万元，比2021年63159.15万元增加3450.14万元，主要原因一是事业单元结余资金逐年消化淘汰，转为使用财政拨款收入部署预算，二是由于落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金331.24万元，比2021年2610.83万元淘汰2279.59万元，原因主要是事业单元结余资金逐年消化淘汰。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算66940.53万元，比2021年65769.98万元增加1170.55万元，增长1.78%。主要原因是由于落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加。

　　基本支出预算45192.17万元，占总支出预算67.51%，比2021年42762.15万元增加2430.02万元，增长5.68%，主要原因是由于落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算21748.36万元，比2021年23007.83万元淘汰1259.47万元，下降5.47%，主要原因是鼎力大举压减了项目支出。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年部门预算项目支出主要用于：工程建设质量、施工宁静监视治理，修建、房地产市场羁系服务，推进修建领域节能减排、新农村建设、科技进步，信息系统运维等方面。主要项目包罗新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退、轨道交通工程(2021-2023)宁静质量状态监控检查、PA视讯市预拌混凝土质量状态评估、PA视讯市第一次全国自然灾害综合风险普查衡宇修建视察数据核查、PA视讯市修建业安管人员、特种作业人员考核事情、市级政务云租用、信息运维费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政及16个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算111.5万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算淘汰8.71万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数69万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于修建、房地工业生长计划出国(境)考察经费。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.34万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动经费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数41.16万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平，未部署公务用车更新购置；公务用车运行维护费2022年预算数41.16万元，其中：公务用车燃油17.92万元，公务用车维修8.53万元，公务用车保险8.53万元，其他支出6.18万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数49.87万元淘汰8.71万元。主要原因是车辆报废淘汰相应支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购预算总额9415.69万元，其中：政府采购货物预算383.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9032万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府购置服务预算总额3023.04万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政、PA视讯市住房和建设执法总队等2家行政单元以及PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市建设工程造价治理处等4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2431.38万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市住房和城乡建设委员会填报绩效目标的预算项目117个，占本部门本年预算项目117个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21748.36万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市住房和城乡建设委员会共有车辆21台，539.94万元；单元价值50万元以上的通用设备15台(套)、1856.34万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：老旧小区综合整治资金

　　2.政策依据：凭据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区革新事情的指导意见》(国办发〔2020〕23号)，市委办公厅、市政府办公厅印发的《PA视讯市都市更新行动计划(2021-2025年)》(京办发〔2021〕20号)相关要求，本市加速推进老旧小区综合整治等事情。

　　3.绩效目标：凭据本市都市更新行动计划，2022年计划新开工300个小区、完工100个小区革新，有效改善群众居住情况。

　　4.预算部署：2022年预算部署转移支付资金316706万元。

　　5.实施方案：凭据《PA视讯市都市更新行动计划(2021-2025年)》(京办发〔2021〕20号)，转变都市开发建设方式和经济增长方式，创新都市生长建设模式，增强统筹片区单元更新与分项更新，开展老旧小区革新、危旧楼房改建事情。凭据《PA视讯市都市更新市级财政补助资金治理暂行措施》，市级财政凭据各区实际事情量给予补助，推动老旧小区综合整治(含危旧楼改建)。

　　“十四五”期间力争基本完成市属需革新老旧小区的革新任务，2022年计划新开工300个小区、完工100个小区。

　　(九)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，凭据《关于印发<PA视讯市装配式修建、绿色修建、绿色生态示范区项目市级奖励资金治理暂行措施>的通知》(京建法〔2020〕4号)、《关于印发<PA视讯市超低能耗修建示范工程项目及奖励资金治理暂行措施>的通知》(京建法〔2017〕11号)、《关于印发<PA视讯市公共修建节能绿色化革新项目及奖励资金治理暂行措施>的通知》(京建法〔2017〕12号)，已部署专项转移支付资金10233万元，主要用于对切合条件的绿色修建、超低能耗修建、公共修建节能绿色化革新项目部署奖励资金。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门 2022年部门预算报表