目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市生态情况局为市政府组成部门，主要职责包罗：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
PA视讯市生态情况局内设27个处室，划分为办公室、研究室、规则与尺度处、综合处、自然生态掩护处、大气情况处、水生态情况处、土壤生态情况处、固体废物与化学品处、辐射宁静羁系处、机动车排放治理处、污染源治理处(应急治理处)、行政审批处、生态情况监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技与国际相助处(应对气候变化处)、宣传教育处、财政处(审计处)、人事处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。
PA视讯市生态情况局下属12个预算单元，其中1个为局机关，1个为行政执法机构，9个为公益一类单元，1个为公益二类单元。行政执法机构为PA视讯市生态情况掩护综合执法总队，9个公益一类单元划分为PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市生态情况掩护宣传中心、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况评估与投诉中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化治理事务中心、PA视讯市生态情况局综合事务中心，1个公益二类单元是PA视讯市生态情况掩护科学研究院。
(三)人员组成情况
PA视讯市生态情况局行政体例350人，实有人数339人；事业体例889人，实有人数780人；聘用人员91人；离退休人员551人，其中：离休10人，退休541人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算115169.64万元，比2021年133745.21万元淘汰18575.57万元，降低13.89%。其中：本年财政拨款收入88988.00万元，比2021年108520.27万元淘汰19532.27万元，主要原因为高排放老旧机动车更新淘汰补助、中央资金项目预算淘汰；本年其他资金收入25612.58万元，比2021年24309.18万元增加1303.40万元，其他资金收入主要为上年结转继续实施的预算资金、其他收入以及所属PA视讯市生态情况掩护科学研究院(公益二类单元)的事业收入，增长主要原因是所属PA视讯市生态情况监测中心(公益一类单元)肩负科研课题经费(其他收入)预算增加；上年结转结余资金12780.91万元，比2021年12490.67万元增加290.24万元，主要为2021年度追加且结转继续使用的部门预算资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算115169.64万元，比2021年133745.21万元淘汰18575.57万元，降低13.89%。
基本支出预算44432.80万元，占总支出预算38.58%，比2021年42782.47万元增加1650.33万元，增长3.86%，与上年基本持平。项目支出预算70736.85万元，比2021年90962.74万元淘汰20225.89万元，下降22.24%，主要变化原因为：高排放老旧机动车更新淘汰补助政策将于2022年3月结束，该项目2022年预算大幅淘汰；2022年中央资金项目预算淘汰。部门预算项目主要为生态情况掩护治理事务、污染防治、污染减排、情况监测与监察、情况宁静应急经费等。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年预算支出主要部署在以下方面：
污染减排和低碳方面：高排放老旧机动车更新淘汰等机动车污染防治支出；大气污染防治、饮用水水源地宁静保障与流域水生态情况掩护、土壤和农业农村污染防治等支出；碳市场治理事务、低碳试点示范建设等支出。
生态情况宁静保障方面：医疗废物宁静处置政策性补助支出；核、辐射、危险化学品宁静治理与保障支出；情况应急演练和检查支出等。
生态情况羁系及机构运行方面：情况质量、牢固污染源和移动源排放监测支出；生态遥感监测支出；温室气体监测支出；生物多样性视察支出；情况执法监察支出；情况宣传与信息化运维支出等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市生态情况局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗9个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算300.82万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加3.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数71.44万元，与上年持平。2022年因公出国(境)用度主要用于加入国际环保聚会会议、执行友好都市环保相助项目、宣传PA视讯生态情况掩护及气候变化事情等方面的国际交流和相助事项。
2.公务接待费。2022年预算数8.78万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数220.60万元，其中，公务用车购置费2022年预算数71.92万元，比2021年预算数24.08万元增加47.84万元，主要原因：凭据业务需求，申请更新四辆业务用车，用于应急保障和监测业务用车；公务用车运行维护费2022年预算数148.68万元，其中：公务用车加油46.82万元，公务用车维修37.72万元，公务用车保险37.44万元，其他26.70万元。比2021年预算数192.86万元淘汰44.18万元，主要原因：坚决落实“紧日子”要求，从严从紧体例公务车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年PA视讯市生态情况局政府采购预算总额27293.29万元，其中：政府采购货物预算2716.25万元，政府采购服务预算24577.04万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年PA视讯市生态情况局政府购置服务预算总额7063.25万元。
(三)机关运行经费说明
2022年PA视讯市生态情况局2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1298.69万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，PA视讯市生态情况局填报绩效目标的预算项目86个，占全部预算项目86个的100%。填报绩效目标的项目支出预算58525.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，PA视讯市生态情况局共有车辆124台，共计5419.88万元；单元价值50万元以上的通用设备148台(套)，共计21951.45万元，单元价值100万元以上的专用设备119台(套)、共计35254.66万元。
(八)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2022年，凭据《PA视讯市污染防治专项转移支付资金治理措施》，部署专项转移支付资金400000.00万元，主要用于支持国家及PA视讯市污染防治相关方案、计划等确定的大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治各项措施和任务以及为了完成各项措施和任务所必须的监测羁系能力建设。
六、名词解释
情况监测：指运用化学、物理、生物等技术手段，针对水和废水、情况空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展情况质量和污染排放的监测(检测)运动。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2022年部门预算报表
