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　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市科学技术委员会(简称市科委)是市政府组成部门，挂PA视讯市外国专家局(简称市外专局)牌子；中关村科技园区治理委员会(简称中关村管委会)是市政府派出机构。市科委与中关村管委汇合署办公，为正局级。

　　市科委、中关村管委会贯彻落实党中央关于科技创新事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对科技创新事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家创新驱动生长战略和科技事情的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，组织拟订相关政策措施并组织实施。

　　2.牵头推进国际科技创新中心建设。肩负PA视讯推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订相关事情方案及年度计划，并开展监视落实。

　　3.统筹推进首都创新体系建设和科技体制革新，健全技术创新激励机制。统筹推进“三城一区”和“一区十六园”科技创新方面的计划建设生长。优化科研体系建设，指导科研机构革新生长。卖力新型研发机构的筹建、治理及服务。牵头推动企业科技创新能力建设。肩负推进科技军民融合生长相关事情。

　　4.推进本市重大科技决策咨询制度建设。卖力提出科技生长战略建议。提出科技生长结构和优先生长领域。拟订促进科技文化融合生长、科学普及、科学流传计划政策并组织实施。

　　5.拟订本市基础研究计划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。加入重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障计划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　6.组织开展本市重点领域技术生长需求分析，提出重大任务。统筹推进要害共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和结果应用示范，组织加入国际大科学计划和大科学工程。

　　7.卖力本市科技治理事情。牵头建设本市科技治理平台和科研项目资金协调、评估、羁系机制。提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设。统筹财政科技计划(专项、基金等)实施。拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进事情。

　　8.组织拟订本市高新技术生长及工业化、科技服务业、科技促进都市和农业农村生长的计划、政策及措施。

　　9.牵头本市技术转移体系建设，拟订科技结果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并组织实施。卖力应用场景建设相关事情。拟订促进技术市场生长的政策措施并组织实施。促进种种科技中介及协会组织生长。

　　10.拟订本市科技项目治理的政策措施。卖力科学技术奖励组织实施及自然科学基金治理。肩负科技信息、科技统计、创新视察和科研结果陈诉事情。依据市政府授权，履行所羁系企业出资人职责，依法对所羁系企业国有资产进行监视治理，并增强业务指导。指导科技保密事情。

　　11.卖力本市科技监视评价体系建设和相关科技评估治理，统筹开展全市科研诚信建设事情。开展科技评估评价和监视检查事情。

　　12.卖力本市引进外洋智力事情。拟订引进外国专家计划、计划并组织实施。建设外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训计划、年度计划和政策，并组织实施。

　　13.拟订本市科技人才队伍建设计划和政策，建设健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，统筹推进中关村科技园区人才事情。

　　14.指导各区科技创新事情，联系市有关部门科技创新事情。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流相助、科技协作和支援相助事情。

　　15.拟订本市科技对外交流与创新能力开放相助的计划、政策和措施。组织开展国际科技相助、中关村科技园区国际交流与相助，推进国际技术转移。牵头组织技术出口和技术引进事情。卖力涉港澳台科技相助交流。卖力科技外事事情和中关村科技园区外事、宣传、联络等事情。肩负中关村论坛准备相关事情。

　　16.卖力中关村科技园区生长建设事情，肩负统筹、计划、组织、协调、服务中关村国家自主创新示范区建设与生长的有关具体事情。组织研究园区生长计划、政策及相关革新方案，并协调落实。

　　17.组织落实国家和本市促进高新技术工业开发区生长的政策措施，开展中关村科技园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、社会组织生长、知识产权等方面的促进和服务事情，培育战略性新兴工业、未来工业。

　　18.卖力指导中关村科技园区各园事情，加入组织体例中关村科技园区有关空间计划，对各园空间计划、工业结构定位、动态监测、项目准入尺度等重要业务实行统一治理，优化空间结构和创新创业载体建设，开展园区生长考核评价事情，促进各园高端化、特色化、差异化生长，服务区域协调生长。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　20.职能转变。

　　(1)坚持创新驱动生长。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动生长战略，坚持科技自立自强，瞄准世界科技前沿，优化创新资源结构，制定实施战略行动计划，加速建设国际科技创新中心，为科技强国建设提供支撑。

　　(2)深化科技体制革新。加速科技治理职能转变，增强宏观统筹，淘汰微观治理。建设果真统一的科技治理平台。优化科技计划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。革新科技项目组织治理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。扩大创新主体科研治理自主权。健全以创新能力、质量、实效、孝敬为导向的科技人才评价体系。完善科研人员职务发现结果权益分享机制。弘扬科学家精神。实行越发开放的科技人才政策。

　　(3)加速形成战略科技力量。发挥新型举国体制优势，打好要害焦点技术攻坚战，提高创新链整体效能。承接国家重大科技项目建设，加入重大科技基础设施建设和运行。加大对基础研究和原始创新支持力度，优化研发结构。推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。

　　(4)全面促进科技结果转化。增强对创新主体的支持，促进产学研深度融合，加速科技结果转化。提升中关村科技园区自主创新能力建设，推动要害技术的示范应用，支撑高精尖工业高质量生长。

　　(5)连续优化创新生态。完善科技治理体系，提高创新体系效能，增强创新策源功效。发挥政府制度创新的能行动用和市场配置资源的决定性作用，强化企业创新主体职位，引发创新缔造活力。增强科技相助交流和智力引进，加速融入全球科技创新网络，提升科技创新影响力。

　　21.与市经济和信息化局有关职责分工。市科委、中关村管委会与市经济和信息化局要增强在创新驱动生长方面协同联动，推动产学研深度融合。市科委、中关村管委会卖力组织和服务企业技术创新和科研攻关，牵头卖力科技结果转化的治理、指导、协和谐服务事情，拟订本市科技结果转移转化、促进产学研深度融合的政策措施，并组织实施。市经济和信息化局卖力组织推进工业结构调整和工业结构优化升级，协调整决工业运行和生长中有关问题，重点组织工业计划生长、市场要素配置和产物推广应用，支持企业做大做强。

　　(二)机构设置情况

　　凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市科学技术委员会、中关村科技园区治理委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2021〕5号)的通知，PA视讯市科学技术委员会、中关村科技园区治理委员会(简称市科委、中关村管委会)内设处室，划分为：办公室、科创中心建设综合协调处、生长计划处、政策规则处(研究室)、资源配置与治理处、科技监视与诚信建设处、重大专项处、科技结果转化处、科研机构治理处、科技金融处、国际相助处(港澳台科技相助办公室)、科技协作与支援相助处、外国专家服务与科技人才处(港澳台专家服务处)、科技统计分析处、信息科技处、新质料与智能制造科技处、医药康健科技处、社会生长科技处、文化科技处(科普处)、科技服务业处、园区生长建设处、创新创业服务处、中关村新技术新产物促进处、宣传处、财政处(资产羁系处)、人事处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。另设有市纪委市监委驻市科委、中关村管委会纪检监察组。

　　落实《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》《深化市属事业单元革新试点实施方案》等文件精神，市科委、中关村管委会所属事业单元由28个精简至18个。

　　市科委下属11家预算单元加入了2022年度部门预算，划分为：PA视讯市科学技术委员会本级行政、PA视讯市科学技术委员会本级事业、PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯市实验动物治理办公室(PA视讯市人类遗传资源治理办公室)、PA视讯科技创新研究中心、PA视讯市科学技术奖励事情办公室、PA视讯市科技信息中心、PA视讯软件产物质量检测检验中心、PA视讯新质料和新能源科技生长中心(含PA视讯市科学技术委员会老干部服务中心、PA视讯市高新技术结果转化服务中心、PA视讯市科委行政事务服务中心、PA视讯科技协作中心、PA视讯市科技信息中心、PA视讯市科学技术委员会农村生长中心、PA视讯生产力促进中心、PA视讯生物技术和新医药工业促进中心、PA视讯工业设计促进中心、PA视讯市科学技术委员会人才交流中心、PA视讯科学技术开发交流中心、PA视讯市可连续生长科技促进中心、PA视讯市科技流传中心、PA视讯科学仪器装备协作服务中心)、PA视讯技术市场治理办公室、PA视讯市实验室服务保障中心。

　　(三)人员组成情况

　　市科委、中关村管委汇合署办公后行政体例207人，实有人数201人；事业单元革新后事业体例796人，实有人数665人。离退休人员326人，其中，离休5人，退休321人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算609,377.86万元，比2021年329,021.32万元增加280,356.53万元，增长85.21%。其中：本年财政拨款收入513,498.44万元，比2021年310,258.30万元增加203,240.14万元，主要原因：PA视讯市科学技术委员会凭据事情部署，加大对基础研究、应用研究、技术研究与开发等方面项目经费；本年其他资金收入5,405.00万元，比2021年8,390.41万元淘汰2,985.41万元，主要原因：为落实《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》、《深化市属事业单元革新试点实施方案》等文件精神，我委正有序组织开展深化事业单元革新事情。凭据市编办批复，现有公益二类事业单元，整合调整为公益一类事业单元，业务运动发生较大变换，造成经营收入和其他收入淘汰；上年结转结余资金90,474.41万元，比2021年10,372.61万元增加80,101.80万元，主要原因：市科委凭据事情计划部署，超大规模人工智能模型训练平台、京津冀国家技术创新中心建设(追加)等项目资金结转2022年继续使用。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算609,377.86万元，比2021年329,021.32万元增加280,356.53万元，增长85.21%。

　　基本支出预算29,762.09万元，占总支出预算4.88%，比2021年29,101.06万元增加661.03万元，增长2.27%，主要原因为人员职务职级调整、工龄增加、社保基数调整等导致的人员经费增长。项目支出预算579,615.77万元，(含继续使用的财政性结转资金89,845.00万元)，占总支出预算95.12%，比2021年299,920.26万元增加279,695.51万元，增长93.26%，主要原因为凭据事情部署，加大对应用研究方面的预算，追加都市科技与精细化治理、AI+康健协同创新培育、医药创新品种及平台培育、启元实验室建设等项目经费。其中：

　　1.事业单元经营支出3,169.75万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　凭据PA视讯市科学技术委员会事情部署，2022年部门预算支出主要用于项目支出，集中在科学技术治理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等方面：

　　(一)科学技术治理事务方面

　　主要用于转制院所保障经费、科技创新区域相助等项目。

　　(二)基础研究方面

　　主要用于自然科学基金、PA视讯脑科学与类脑研究中心、雁栖湖应用数学研究院建设、前沿新质料技术创新、PA视讯纳米能源与系统研究所建设等项目。

　　(三)应用研究方面

　　主要用于PA视讯智源人工智能研究院建设、启元实验室建设、都市科技与精细化治理、医药创新品种及平台培育、新一代信息通信技术创新等项目。

　　(四)技术研究与开发方面

　　主要用于首都临床诊疗技术研究及转化应用、腾盛博药药物研发中心建设、2022年中央引导地方科技生长资金、怀柔科学城结果落地、联影团体在京生长建设等项目。

　　(五)科技条件与服务方面

　　主要用于科技服务业、PA视讯市科技新星计划、科技文化与科技普及、技术市场生长专项等项目。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市科学技术委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗6个所属单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算288.59万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加48.03万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数182.25万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国(境)用度主要支持市科委系统开展国际科技交流相助事情，用于支付市科委系统人员因公出国、赴港澳、赴台开展交流相助事情的出访用度，包罗国际旅费、在外的食宿费、公杂费、都市间交通费、境外保险费、因公证件及签证或签注用度及相关手续费等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数8.24万元，比2021年预算数5.04万元增加3.20万元，主要原因：为落实《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》、《深化市属事业单元革新试点实施方案》等文件精神，我委正有序组织开展深化事业单元革新事情。凭据市编办批复，现有公益二类事业单元，整合调整为公益一类事业单元，公用经费由单元资金肩负转为财政资金肩负，导致财政拨款公务接待费预算增加。2022年公务接待费主要用于接待外省市科技单元来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数98.10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数98.10万元，其中：公务用车燃油50.74万元，公务用车维修17.01万元，公务用车保险17.77万元，其他支出12.57万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数53.27万元增加44.83万元。主要原因：为落实《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》、《深化市属事业单元革新试点实施方案》等文件精神，我委正有序组织开展深化事业单元革新事情。凭据市编办批复，现有公益二类事业单元，整合调整为公益一类事业单元，公用经费由单元资金肩负转为财政资金肩负，导致财政拨款公务用车运行维护费增加。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市科学技术委员会政府采购预算总额15,934.91万元，其中：政府采购货物预算534.03万元，政府采购工程预算68.20万元，政府采购服务预算15,332.68万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市科学技术委员会政府购置服务预算总额14,676.93万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年PA视讯市科学技术委员会本级行政1家行政单元以及PA视讯市自然科学基金委员会办公室等4家参照公务员法治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算700.85万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市科学技术委员会填报绩效目标的预算项目90个，占本部门本年预算项目90个的100%。填报绩效目标的项目支出预算489,770.77万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市科学技术委员会共有车辆50台，共计1,113.11万元；单元价值50万元以上的通用设备36台(套)，共计4,109.33万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)，共计176.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　首都科技条件平台：国家科技基础条件平台指导下的PA视讯地方科技条件平台，建设包罗研发实验服务基地、领域中心和区事情站的服务体系，跨部门、跨领域整合仪器设备、科技结果和科技人才三类科技资源，提供测试检测、联合研发及技术转移等服务。

　　首都科技创新券：主要用于勉励本市小微企业和创业团队充实利用国家级、PA视讯市级重点实验室、工程技术研究中心、PA视讯市设计创新中心以及经认定的公共服务机构的资源开展研发运动和科技创新，由政府发放。小微企业及创业团队向实验室所购置科研运动时使用，收取创新券的单元持创新券到指定部门兑现。

第二部门 2022年部门预算报表