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　　第一部门 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口市委教育事情委员会领导。

　　市教委贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　2.统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

　　4.统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　5.凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　7.研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　8.加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

　　9.治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　10.计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

　　11.统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

　　12.卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

　　13.卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

　　15.计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　16.卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

　　18.卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　1.内设机构

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，设办公室等25个内设机构。

　　2.所属预算单元

　　2022年预算中包罗市教委机关行政1个、事业单元55个。事业单元包罗首都师范大学、PA视讯经济治理职业学院等25所市属高等院校，PA视讯铁路电气化学校等5所中等专业学校，PA视讯教育科学研究院等25个直属单元。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯市教育委员会部门行政体例实有人数217人，事业体例实有人数32189人，离休496人，退休25451人，学生人数382654人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算2875845.93万元，比2021年2938402.64万元淘汰62556.71万元，下降2.13%。其中：

　　本年财政拨款收入1945975.05万元，比2021年1971052.46万元淘汰25077.41万元，主要是2022年部署的基本建设经费比上年有所淘汰。

　　本年其他资金收入569429.09万元，比2021年499034.93万元增加70394.16万元，主要原因是2022年事业收入(含专户治理的事业收入)比上年有所增加。

　　上年结转结余资金360441.79万元，比2021年468315.24万元淘汰107873.45万元，主要原因是增强财政拨款预算执行，淘汰结转结余资金规模。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算2875845.93万元，比2021年2938402.64万元淘汰62556.71万元，下降2.13%。

　　基本支出预算2424488.01万元，占总支出预算84.31%，比2021年2292473.02万元增加132014.99万元，增长5.76%，主要原因是使用非财政拨款结转资金部署预算比上年有所增加。

　　项目支出预算451357.92万元，占总支出预算15.69%，比2021年645929.62万元淘汰194571.70万元，下降30.12%，主要原因是基本建设经费和财政拨款结转经费比上年有所淘汰。其中：

　　1.事业单元经营支出4893.80万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　凭据支出内容，项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际相助与交流、学生资助、直属单元业务生长等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗56个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算2989.33万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3231.07万元淘汰241.74万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2022年预算数1329.51万元，比2021年预算数1773.97万元淘汰444.46万元，主要原因是严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩出国(境)团组；2022年因公出国(境)用度主要用于加入国际聚会会议、进行校际间交流和学术交流等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数133.72万元，比2021年134.42万元淘汰0.70万元。2022年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1526.10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数634.27万元，比2021年预算数233.74万元增加400.53万元，主要原因是完成公务用车革新的单元更新环保不达标车辆；公务用车运行维护费2022年预算数891.83万元，其中：公务用车燃油286.50万元，公务用车维修244.07万元，公务用车保险174.84万元，其他支出186.42万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1088.94万元淘汰197.11万元，主要原因是增强公务用车运行治理，运行用度淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年PA视讯市教育委员会政府采购预算总额366496.09万元，其中：政府采购货物预算151245.58万元，政府采购工程预算76791.02万元，政府采购服务预算138459.49万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2022年PA视讯市教育委员会政府购置服务预算总额8555.33万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年PA视讯市教育委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1368.85万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，PA视讯市教育委员会填报绩效目标的预算项目864个，占本部门本年预算项目864个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362912.74万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，PA视讯市教育委员会部门共有车辆804台，共计22114.12万元；单元价值50万元以上的通用设备3872台(套)，共计448482.55万元，单元价值100万元以上的专用设备341台(套)、共计61800.12万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.落实义务教育“双减”政策，提高课后服务质量项目

　　(1)立项依据。《中共PA视讯市委教育事情领导小组关于印发〈关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务的实施意见〉的通知》(京教组发〔2021〕5号)提出，在现有绩效人为保障基础上，增加各区绩效人为额度，并专项用于加入课后服务教师的激励。

　　(2)绩效目标。通过连续健全保障机制和治理制度，勉励和引导教师积极加入课后服务，强化课后服务保障力度，提高课后服务质量。

　　(3)预算部署。在2022年预算中，凭据《中共PA视讯市委教育事情领导小组关于印发〈关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务的实施意见〉的通知》(京教组发〔2021〕5号)划定，增加全市教师绩效人为额度47442万元，其中增加各区绩效人为额度47185万元，已通过市对区教育专项转移支付提前下达；增加市教委直属中小学绩效人为额度257万元，在相关部门预算中予以保障。

　　2.高校高精尖创新中心建设项目

　　(1)立项依据。为全面贯彻国家创新驱动生长战略，加速推进PA视讯国际科技创新中心建设，深入落实《PA视讯市“十四五”时期国际科技创新中心建设计划》提出的“增强高精尖创新中心等重大科研平台多学科交织研究优势，实现前瞻性基础研究、引领性原创结果重大突破”和《关于统筹推进PA视讯高等教育革新生长的若干意见》提出的“深化高精尖创新中心建设”的事情部署，市教委依托PA视讯高校开展了新一期高精尖创新中心建设。

　　(2)绩效目标。通过高精尖创新中心建设，推动高校科技体制革新创新，增强基础理论研究到技术工业化突破的创新全流程融合，实现创新链上下游领悟生长，加速产出实质性科技结果和培养高条理创新人才，形成高校服务首都高质量生长的高能级创新基地。

　　(3)预算部署。2022年预算部署5亿元用于高精尖创新中心建设。

　　3.PA视讯第四实验学校新建项目

　　(1)建设意义。项目是服务大兴国际机场临空经济区的重点项目。项目实施将更好为大兴国际机场临空经济区生长提供公共服务配套支撑，进一步促进优质教育资源均衡结构，有效缓解大兴区教育资源紧张状况，发动区域基础教育质量提升。

　　(2)建设内容。项目位于大兴国际机场临空经济区榆垡组团0207街区，占地面积约12公顷，拟建84班十二年建制学校。总修建面积约89223平方米，主要建设教学用房、生活服务用房、办公及治理用房、设备用房、人防工程、宿舍等。

　　(3)项目投资。2022年计划部署市政府牢固资产投资3000万元。

　　4.首都医科大学新校区校本部项目

　　(1)建设意义。项目是落实京津冀协同生长战略、加速疏解非首都功效的重点项目。项目实施将推进教育资源空间结构调整，提升城南地域高等教育配套保障水平，更好服务保障首都焦点功效。

　　(2)建设内容。项目位于大兴生物医药基地北拓区，占地面积约73公顷，拟建修建面积73万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。

　　(3)项目投资。2022年计划部署市政府牢固资产投资6000万元。

　　5.首都体育学院新校区项目

　　(1)建设意义。项目是落实京津冀协同生长战略、加速疏解非首都功效的重点项目。项目实施将发动延庆区冰雪工业生长，提升生态修养区高等教育配套保障水平，推进教育资源空间结构调整，更好服务保障首都焦点功效。

　　(2)建设内容。项目位于延庆新城09街区，占地面积约36.67公顷，拟建修建面积33万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。

　　(3)项目投资。2022年计划部署市政府牢固资产投资2000万元。

　　(九)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，凭据《PA视讯市市对区推进基础教育综合革新专项转移支付资金治理措施》等政策划定，已下达专项转移支付资金51.45亿元，主要用于促进学前教育生长、中小学生实践运动、中小学操场革新等内容。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门 2022年部门预算报表