目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责
1.性质：中共PA视讯市委台湾事情办公室(PA视讯市人民政府台湾事务办公室）属行政机关。
2.职责：贯彻执行党中央、国务院对台事情的目标政策和市委、市政府决策部署，组织、指导、治理、协调全市对台事情；制定对台事情计划，研究政策问题，提出意见和建议；卖力起草地方规则、规章草案并组织实施；卖力本市对台交流往来、对台经济事情、对台宣传等事情。
（二）机构设置情况
中共PA视讯市委台湾事情办公室有9个内设机构和机关党委（人事处），划分为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处、综合处；下属2个全额拨款事业单元，划分是PA视讯市涉台服务中心和PA视讯市人民政府台湾事务办公室融媒体中心。
（三）人员组成情况
中共PA视讯市委台湾事情办公室行政体例54人，实有51人；事业体例27人，实有25人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算5165.09万元，比2021年5360.96万元淘汰195.87万元，下降3.65%。其中：财政拨款收入5156.88万元,比2021年5322.03万元淘汰165.15万元，淘汰原因：淘汰一次性项目；其他资金收入1.81万元,比2021年增加1.81万元，增加原因：其他资金增加；使用上年结转结余资金6.4万元,比2021年38.93万元淘汰32.53万元，淘汰原因：本年结余资金淘汰。
（二）支出情况说明
2022年支出预算5165.09万元，比2021年5360.96万元淘汰195.87万元，下降3.65%。
基本支出预算3287.11万元，占总支出预算63.64%，比2021年3169.97万元增加117.14万元，增长3.70%，增长原因：落实人员人为政策，人员经费有所增加。
项目支出预算1877.98万元，比2021年2190.99万元淘汰313.01万元，下降14.29%，下降原因：淘汰一次性项目。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
（一）预算项目支出偏向
预算项目支出主要用于推动京台各领域交流相助，密切京台经济联系，落实各方面利民惠台措施，助力两岸关系宁静生长。
（二）主要情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和关于对台事情的重要论述，贯彻落实中央和市委对台事情部署,紧紧围绕国家和本市“十四五”计划实施，牢固京台交流相助花样，推动对台事情高质量生长，以优异结果迎接党的二十大召开。
一是深化京台各领域交流相助。牢固京台经济、科技、文化、教育、旅游、体育、社团等领域的交流平台，推动京台交流向专业化、高质化偏向生长。配合推动两岸关系宁静生长、融合生长。
二是服务首都高质量生长。主动服务首都新生长花样，紧紧围绕“两区三平台”建设、加速数字经济生长、国际科技创新中心和国际消费中心都市建设等新一轮重大生长战略，引导台胞台企加入“十四五”计划实施、京津冀协同生长战略，助力首都高质量生长。
三是连续提升服务台胞水平。贯彻以人民为中心的生长思想，引导台胞更好融入首都经济社会生长。连续抓许多几何项惠台政策落地，发挥涉台事情部门全响应机制作用，依法维护台商台胞正当权益,统筹做好台胞台企防疫事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单元规模
中共PA视讯市委台湾事情办公室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗3个所属单元。
（二）"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算270.78万元，比2021年淘汰19.06万元。其中：
1.因公出国（境）用度：2022年预算数22.5万元，与2021年持平，主要用于开展外洋对台事情。
2.公务接待费：2022年预算数231.41万元，比2021年250.47万元淘汰19.06万元，淘汰原因：压减一般性支出，淘汰公务接待费。主要用于对台交流往来、参访接待等。
3.公务用车购置和运行维护费：2022年预算数16.87万元，与2021年持平。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数16.87万元，其中：公务用车燃油5.45万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年中共PA视讯市委台湾事情办公室政府采购预算总额44.66万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.66万元。
（二）政府购置服务预算说明
2022年中共PA视讯市委台湾事情办公室政府购置服务预算总额585万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年中共PA视讯市委台湾事情办公室本级1家，行政机关运行经费财政拨款预算205.45万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共PA视讯市委台湾事情办公室凭据预算绩效治理事情要求，填报绩效目标的预算项目占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，中共PA视讯市委台湾事情办公室共有车辆9台、195.04万元。单元价值50万元以上的通用设备1台、53万元。无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2022年部门预算报表
凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》有关划定，不含不予果真信息。
