目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中共PA视讯市委研究室包罗行政单元1家，具体职责如下：
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市委研究室(市委革新办)内设机构设置的函》(京编办行[2016]53号)、《关于同意市委研究室(市委革新办)独立设置人事处的函》(京编办行[2017]211号)和《关于调整市委研究室(市委革新办)内设机构设置的函》(京编办行[2018]47号)，市委研究室主要职责是：1.围绕全市事情大局和市委的事情部署，凭据市委的指示和确定的重点课题，开展视察研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会生长等方面的信息；4.协调服务全市视察研究事情，编辑刊行《PA视讯调研》《决策参考》两个刊物；5.完成市委交办的其他任务。凭据中共PA视讯市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员体例的通知》(京办字[2019]34号)，市委全面深化革新委员会办公室(简称市委革新办)设在市委研究室，卖力处置惩罚市委全面深化革新委员会日常事情，主要职责是：1.组织开展本市全面深化革新重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的革新事情方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、事情部署和要求；4.收集汇总有关革新问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就革新重要问题进行研究和咨询；6.卖力市委深改委的聚会会议组织、日常联络、简报编印等事情。
(二)机构设置情况
市委研究室设16个内设机构和机关党委，划分为办公室、人事处、都市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处、革新综合处、革新一处、革新二处、督察处和机关党委。
(三)人员组成情况
市委研究室行政体例94人，实际91人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)6人。
离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算4201.51万元，比2021年4632.18万元淘汰430.67万元，下降10.25%。其中：本年财政拨款收入4200.87万元，比2021年4632.18万元淘汰431.31万元，主要是原因是由于事业单元革新，淘汰一个二级预算单元，预算经费较上年淘汰；本年其他资金收入0.65万元；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算4201.51万元，比2021年4632.18万元淘汰430.67万元，下降10.25%。
基本支出预算3721.17万元，占总支出预算88.57%，比2021年3899.38万元淘汰178.21万元，下降4.79%。主要是原因是由于事业单元革新，淘汰一个二级预算单元，预算经费较上年淘汰；项目支出预算479.70万元，比2021年732.80万元淘汰253.10万元，下降52.76%，主要原因是落实PA视讯市委、市政府过紧日子要求，压缩部门项目经费；年终结转结余0.65万元。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
市委研究室预算项目支出主要是全市视察研究事情项目经费、市级重点课题研究委托业务经费、市委研究室课题研究委托业务经费、革新方案论证以及革新督察第三方评估经费、市委革新办年度聚会会议及宣传事情经费、后勤综合服务保障项目经费，以及为出书《PA视讯调研》《决策参考》刊物经费以及绩效评价经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
市委研究室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算24.20万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.76万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数24.00万元，比2021年预算数24.30万元淘汰0.30万元，主要原因：严格控制因公出国(境)的人数和次数。2022年因公出国(境)用度主要用于加入市委组织部组织的干部境外培训团组等方面。
2.公务接待费。2022年预算数0.20万元，比2021年预算数0.66万元淘汰0.46万元，主要原因：落实全市过紧日子的要求，压缩一般性支出。2022年公务接待费主要用于接待外省市调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2021预算数3.00万元淘汰3.00万元，主要是原因是由于事业单元革新，淘汰一个二级预算单元，公务用车运行维护费较上年淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市委研究室政府采购预算总额100.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.00万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年市委研究室政府购置服务预算总额311.00万元。
(三)机关运行经费说明
2022年市委研究室1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算175.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市委研究室填报绩效目标的预算项目8个，占本单元全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算479.70万元，占本单元年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市委研究室共有车辆0台，共计0元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2022年部门预算报表
