目 录
第一部门 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况。中共PA视讯市委机构体例委员会办公室(简称市委编办)是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。
(二)机构情况。市委编办部门预算单元包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级、市委编办电子政务中心共2家单元。
(三)人员情况。市委编办部门行政体例(含工勤人员)73人，实际68人；事业体例11人，实际8人；聘用人员3人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2022年收入及支出总体情况
2022年收入预算3658.49万元，比2021年3377.12万元增加281.37万元，增长8.33%。其中：财政拨款3657.49万元，比2021年3376.12万元增加281.37万元，增长原因：凭据信息化系统运维保障要求，增加信息化运维经费；其他资金1万元，与2021年持平。
2022年支出预算3658.49万元，比2021年3377.12万元增加281.37万元，增长8.33%。其中：基本支出预算3166.57万元，占总支出预算86.55%，比2021年3083.73万元增加82.84万元，增长2.69%，增长原因：落实相关人为政策，人员经费有所增加。项目支出预算490.92万元，比2021年293.39万元增加197.53万元，增加67.33%，增长原因：落实信息化系统运维保障要求，增加信息化运维经费。年终结转结余1.00万元。其中：
1.事业单元经营支出0万元；
2.上缴上级支出0万元；
3.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
市委编办预算项目主要为后勤综合服务保障经费、信息化运行维护费、课题调研经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
市委编办因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市委编办本级和1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算38.39万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算淘汰0.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年预算数15.79万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)用度主要用于：围绕服务“四其中心”建设，凭据事情计划赴有关国家学习都市精细化治理、多数会治理、都市执法机构职责、都市治理治理体制机制等相关经验。通过出访调研学习，了解外洋都市治理创新做法，促进我市进一步转变政府职能，增强都市治理主体多元化和都市治理手段现代化，旨在进一步创新都市治理机制，完善治理体制，构建权责清晰、协作高效、运转顺畅的都市治理花样，提升都市治理精细化水平。
2.公务接待费。2022年预算数1.00万元，比2021年预算增加0.81万元，主要原因：保障兄弟单元来京调研接待等事情。2022年公务接待费主要用于兄弟单元来京调研接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.6万元，比2021年预算数淘汰1.7万元。其中，公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行维护费2022年预算数21.6万元，比2021年预算数淘汰1.7万元，淘汰原因：压减公务用车运行维护费支出。其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市委编办政府采购预算总额233.82万元，其中：政府采购货物预算195.20万元，政府采购服务预算38.62万元。
(二)政府购置服务预算说明
2022年市委编办政府购置服务预算总额309.82万元。
(三)机关运行经费说明
2022年市委编办1家行政单元以及市委编办电子政务中心1家参照公务员治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算162.4万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市委编办填报绩效目标的预算项目4个，占全部项目的100%，填报绩效目标的项目支出预算490.92万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市委编办共有车辆9台，167.82万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)331.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2022年部门预算报表
