目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市体育局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，设立PA视讯市体育彩票治理中心，PA视讯市体育彩票治理中心为PA视讯市体育局依法设立的财政补助事业单元（公益二类），为一级预算部门，无下属单元，内设8个部门，具体为综合部、财政部、党办、技术运营部、项目治理部、责任彩票部、渠道治理部和品牌建设部。

　　PA视讯市体育彩票治理中心主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售治理措施和事情规范；2.向彩票刊行机构提出停止彩票品种或者变换彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.卖力本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.卖力实施本行政区域体育彩票的销售系统数据治理、资金归集结算、销售渠道和场所计划、物流治理、开奖兑奖；6.卖力组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等事情。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯市体育彩票治理中心事业体例60人，编内人员54人，编外人员2人，退休人员1人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计44992.78万元，比上年增加5766.05万元，增长14.70%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计20053.73万元，比上年淘汰474.65万元，下降2.31%。

　　1.财政拨款收入18682.76万元，占收入合计的93.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；政府性基金预算财政拨款收入18682.76万元，占收入合计的93.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1370.97万元，占收入合计的6.84%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计17654.01万元，比上年淘汰1199.42万元，下降6.36%，其中：基本支出2246.65万元，占支出合计的12.73%；项目支出15407.36万元，占支出合计的87.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计18747.06万元，比上年淘汰225.89万元，下降1.19%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约、控制成本,下调彩票市场治理类项目、印制类项目、技术服务类项目等用度。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门不属于一般公共预算财政拨款统计规模之内。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出16950.51万元，主要用于其他支出16950.51万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2023年度决算16950.51万元，比2023年度年初预算淘汰2116.55万元，下降11.10%。其中：“彩票刊行销售机构业务费部署的支出”（款）2023年度决算16950.51万元，比2023年度年初预算淘汰2116.55万元，下降11.10%。主要原因为落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，应压尽压、可压尽压，完成既定事情目标。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出2226.04万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.95万元淘汰12.23万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未部署人员出国。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万元淘汰0.45万元。主要原因：本年度未进行公务接待运动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.72万元，比2023年度年初预算数15.50万元淘汰11.78万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.72万元，比2023年度年初预算数15.50万元淘汰11.78万元，主要原因为节能减排，增强车辆管控。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险1.13万元，公务用车其他支出0.47万元。公务用车加油0万元，主要原因为：一是本年度加油使用加油卡结余资金；二是节能减排，增强车辆管控。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.53万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额10042.81万元，其中：政府采购货物支出327.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9715.39万元。授予中小企业条约金额9017.15万元，占政府采购支出总额的89.79%，其中：授予小微企业条约金额8168.59万元，占政府采购支出总额的81.34%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计136.52万元；单元价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计495.76万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7、其他支出（类）彩票刊行销售机构业务费部署的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指彩票机构开展彩票刊行销售业务及其他运动发生的资金泯灭和损失。主要用于彩票销售渠道建设、彩票印制、彩票物流治理、彩票销售系统建设和运行维护、技术服务、市场宣传推广等；其他支出（类）彩票刊行销售机构业务费部署的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：指通过上缴中央财政的彩票刊行机构业务费部署的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序、支持业务创新等；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对PA视讯彩票市场调控资金转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　详见附件2。