目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯奥运都市生长促进中心职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字〔2023〕9号），PA视讯奥运都市生长促进中心为市政府直属正局级公益二类事业单元，主要职责是：开展奥运遗产研究，促进研究结果转化。开展与奥运相关国际组织的交流与相助。推动奥林匹克品牌赛后非商业利用。组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动。开展残奥体育文化推广。治理PA视讯奥运会、PA视讯冬奥会结余资金。肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。完成市委、市政府交办的其他任务。PA视讯奥运都市生长促进中心内设6个处室和机关党委（人事处）。6个处室划分为办公室、生长研究部、对外联络部、大型运动部、宣传推广部、执法财政部。PA视讯奥运都市生长促进中心下属1个事业单元，PA视讯奥运博物馆。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例104人，实有人数99人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计29789.07万元，比上年增加18084.72万元，增长154.51%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计29463.72万元，比上年增加17913.57万元，增长155.09%。

　　1.财政拨款收入11120.81万元，占收入合计的37.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入11120.81万元，占收入合计的37.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入18342.91万元，占收入合计的62.25%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计29118.62万元，比上年增加17934.81万元，增长160.36%，其中：基本支出5913.22万元，占支出合计的20.30%；项目支出23205.40万元，占支出合计的79.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计11272.45万元，比上年增加339.59万元，增长3.11%。主要原因：为做好双奥遗产传承事情，加大双奥体育文化推广力度，进一步富厚PA视讯奥运都市体育文化节运动项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出10789.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.51万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出10777.97万元，占本年财政拨款支出99.90%;社会保障和就业支出6.75万元，占本年财政拨款支出0.06%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算4.51万元，比2023年度年初预算淘汰3.66万元，下降44.80%。其中：

　　“进修及培训”（款，下同）2023年度决算4.51万元，比2023年度年初预算淘汰3.66万元，下降44.80%。主要原因：严控培训支出，培训经费相应淘汰。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算10777.97万元，比2023年度年初预算增加20.87万元，增长0.19%。其中：

　　“文物”（款）2023年度决算7946.79万元，比2023年度年初预算淘汰552.97万元，下降6.51%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控经费支出。

　　“体育”（款）2023年度决算2831.18万元，比2023年度年初预算增加573.84万元，增长25.42%。主要原因：2023年度年初预算批复时部门项目尚未完成预算评审，年初预算按项目申报金额50%批复，后续追加剩余部门。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6.75万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算6.75万元，比2023年度年初预算淘汰0.00万元，下降0.00%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5225.36万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.79万元淘汰3.25万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元淘汰0.00万元。本部门无此项支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.76万元淘汰0.76万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.53万元，比2023年度年初预算数5.03万元淘汰2.50万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元淘汰0万元，本部门无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.53万元，比2023年度年初预算数5.03万元淘汰2.50万元，主要原因：2023年继续落实PA视讯市委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，淘汰支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.15万元，公务用车维修0.96万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.16万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.27万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我部门不在机关运行经费统计规模之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额3540.32万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3538.76万元。授予中小企业条约金额3503.19万元，占政府采购支出总额的98.95%，其中：授予小微企业条约金额2586.79万元，占政府采购支出总额的73.06%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我部门共有车辆2台，共计39.18万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本部门无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）