目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责 

　　PA视讯市农村经济研究中心是1989年11月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单元，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公治理，2018年12月机构革新中转隶PA视讯市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单元。

　　主要职能是：为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。

　　PA视讯市农村经济研究中心既是一级部门预算，也是本级单元预算。PA视讯市农村经济研究中心内设11个处室，划分为：办公室、调研综合处、经济体制处、城乡生长处、社会处、资源区划处、史志处、金融处、工业经济处、计财处、机关党委（人事处）。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例73人，实有人数69人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5970.46万元，比上年4974.84万元增加995.62万元，增长20.01%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计5358.75万元，比上年4955.82万元增加402.93万元，增长8.13%。

　　1.财政拨款收入5358.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5358.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计5087.55万元，比上年4774.76万元增加312.79万元，增长6.55%，其中：基本支出3127.47万元，占支出合计的61.47%；项目支出1960.08万元，占支出合计的38.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5358.75万元，比上年4947.82万元增加410.93万元，增长8.31%。主要原因：是本年度凭据事情需要追加“PA视讯市乡村振兴专家咨询委员会专项经费”项目资金预算，使全年收入增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5084.24万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出59.23万元，占本年财政拨款支出1.16%；农林水支出5025.01万元，占本年财政拨款支出98.84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算59.23万元，与2023年度年初预算59.23万元持平。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算59.23万元，与2023年度年初预算59.23万元持平。

　　2、“农林水支出”（类）2023年度决算5025.01万元， 比2023年度年初预算5299.52万元淘汰274.51万元，下降5.18%。其中：

　　“农业农村”（款）2023年度决算5025.01万元， 比2023年度年初预算5299.52万元淘汰274.51万元，下降5.18%。主要原因：2023年有5人退休，统发人员人为经费有所结余及节约用水用电基本经费结余。另一方面，2023年取消了出访台湾开展京台论坛任务，同时淘汰专家咨询等。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3124.16万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.48万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算55.51万元淘汰33.03万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数13.98万元，比2023年度年初预算数29.31万元淘汰15.32万元。主要原因：是因台海形势使赴台交流未能成行；2023年度因公出国（境）用度主要用于出访日本、新加坡等学习交流乡村振兴的经验做法，2023年度组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）用度4.66万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.72万元淘汰3.72万元。主要原因：单元严格执行中央八项划定，并落实财政过紧日子要求，2023年度没有部署公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.50万元，比2023年度年初预算数22.48万元淘汰13.98万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。主要原因：本年没有更新购置车辆部署，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.5万元，比2023年度年初预算数22.48万元淘汰13.98万元，主要原因：2023年中心按要求开展疫情督导督查任务减轻，相应公务用车运维用度淘汰。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.54万元，公务用车其他支出1.81万元。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.65万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计438.60万元，比上年466.37万元淘汰27.77万元，淘汰原因：2023年在职人数较上年淘汰，导致公用经费预算淘汰，同时落实财政过紧日子要求，机关运行经费支出相应淘汰。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额476.11万元，其中：政府采购货物支出29.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出446.6万元。授予中小企业条约金额475.01万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业条约金额439.21万元，占政府采购支出总额的92.25%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆13台，共计265.44万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度本部门不属于政府购置服务规模，政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）