目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。
PA视讯市大兴区人民法院（本级）是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
PA视讯市大兴区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市大兴区人民法院（本级）。
（二）人员组成情况
行政体例268人，实有人数255人；事业体例22人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计27086.29万元，比上年增加465.55万元，增长1.75%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计23241.43万元，比上年淘汰1142.63万元，下降4.69%。
1.财政拨款收入22394.88万元，占收入合计的96.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入22394.88万元，占收入合计的96.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入846.55万元，占收入合计的3.64%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计24661.74万元，比上年增加2361.38万元，增长10.59%，其中：基本支出16258.53万元，占支出合计的65.93%；项目支出8403.22万元，占支出合计的34.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24807.03万元，比上年增加963.68万元，增长4.04%。主要原因：2023年增加了人民法庭基建项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22784.30万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出18578.43万元，占本年财政拨款支出81.54%；教育支出7.95万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出1156.83万元，占本年财政拨款支出5.08%；卫生康健支出931.04万元，占本年财政拨款支出4.09%；城乡社区支出2110.05万元，占本年财政拨款支出9.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2023年度决算18578.43万元，比2023年年初预算淘汰824.46万元，下降4.25%。其中：
“法院”2023年度决算18578.43万元，比2023年年初预算淘汰824.46万元，下降4.25%。主要原因：厉行节约，凭据单元业务实际需求部署支出。
2、“教育支出”2023年度决算7.95万元，比2023年年初预算淘汰7.25万元，下降47.7%。其中：
“进修及培训”2023年度决算7.95万元，比2023年年初预算淘汰7.25万元，下降47.7%。主要原因：厉行节约，淘汰培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1156.83万元，比2023年年初预算增加104.48万元，增长9.93%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算1120.37万元，比2023年年初预算增加88.02万元，增长8.53%。主要原因：2023年因新招录在编人员和保险基数调整，造成支出增加。
“抚恤”2023年度决算36.46万元，比2023年年初预算增加16.46万元，增长82.3%。主要原因：年度内人员牺牲病故增加。
4、“卫生康健支出”2023年度决算931.04万元，比2023年年初预算增加91.22万元，增长10.86%。其中：
“行政事业单元医疗”2023年度决算931.04万元，比2023年年初预算增加91.22万元，增长10.86%。主要原因：2023年因新招录在编人员和保险基数调整，造成支出增加。
5、“城乡社区支出”2023年度决算2110.05万元，比2023年年初预算淘汰1103.71万元，下降34.34%。其中：
“城乡社区公共设施”2023年度决算2110.05万元，比2023年年初预算淘汰1103.71万元，下降34.34%。主要原因：2023年下达了大兴区庞各庄人民法庭建设资金，因工程进度，资金结转到次年使用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出16258.53万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数103.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算135.38万元淘汰32.1万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.9万元淘汰1.9万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出，2023年无公务接待事宜。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数103.28万元，比2023年度年初预算数133.48万元淘汰30.2万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数85.30万元，比2023年度年初预算数115.50万元淘汰30.2万元，主要原因：厉行节约，单元严格控制公车使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油39.6万元，公务用车维修24.49万元，公务用车保险6.62万元，公务用车其他支出14.59万元。2023年度公务用车保有量45辆（其中2辆走报废手续流程中，实际未使用），车均运行维护费1.98万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2554.60万元，比上年增加395.34万元，增加原因：2023年全面恢复线下审执事情，机关运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1946.03万元，其中：政府采购货物支出142.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1803.74万元。授予中小企业条约金额1019.63万元，占政府采购支出总额的52.4%，其中：授予小微企业条约金额767.82万元，占政府采购支出总额的39.46%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市大兴区人民法院共有车辆45台，共计976.01万元；单元价值100万元（含）以上的设备13台（套），共计3487.65万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1718.56万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
8.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
9.公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静支出（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
11.公共宁静支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
