目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市政法委员会、中共PA视讯市委机构体例委员会办公室、PA视讯市人民检察院关于印发《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》的通知，PA视讯市房山区人民检察院部门内设机构共11个部、室、处，划分是：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委）、检务监视部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、燕山检察处。
PA视讯市房山区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市房山区人民检察院（本级）。
PA视讯市房山区人民检察院单元性质为执法监视机关，主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理本院统领的公民和法人检举、控告、申诉案件；卖力对本区内人民法院的民事审判运动和刑事、行政诉讼实行监视；卖力对侦查机关的立案和侦查事情进行监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正事情进行监视等。
（二）人员组成情况
PA视讯市房山区人民检察院部门行政体例158人，实有人数145人；事业体例17人，实有人数16人.
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9603.37万元，比上年淘汰46.79万元，下降0.48%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计9424.54万元，比上年淘汰185.32万元，下降1.93%。
1.财政拨款收入9200.97万元，占收入合计的97.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入9200.97万元，占收入合计的97.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入223.57万元，占收入合计的2.37%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计9413.82万元，比上年增加70.62万元，增长0.76%，其中：基本支出8411.95万元，占支出合计的89.36%；项目支出1001.87万元，占支出合计的10.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9379.80万元，比上年增加71.96万元，增长0.77%。主要原因：年初财政拨款结转和结余资金较上年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9190.25万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出7734.06万元，占本年财政拨款支出84.16%；社会保障和就业支出821.70万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生康健支出634.50万元，占本年财政拨款支出6.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度决算7734.06万元，比2023年年初预算淘汰105.26万元，下降1.34%。其中：
“检察”（款）2023年度决算7734.06万元，比2023年年初预算淘汰105.26万元，下降1.34%。主要原因：受人员退休、调出等因素影响，人员经费淘汰。
2、“社会保障和就业支出”（类）023年度决算821.70万元，比2023年年初预算增加77.56万元，增长10.42%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算796.38万元，比2023年年初预算增加70.11万元，增长9.65%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出；
“抚恤”（款）2023年度决算25.32万元，比2023年年初预算增加7.44万元，增长41.61%。主要原因：凭据人员实际情况部署支出。
3、“卫生康健支出”（类）2023年度决算634.50万元，比2023年年初预算增加25.33万元，增长4.16%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算634.50万元，比2023年年初预算增加25.33万元，增长4.16%。主要原因：凭据单元实际医疗卫生等实际需求及变化部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8411.95万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数46.94万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算49.5万元淘汰2.56万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要原因全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.50万元淘汰0.50万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数46.94万元，比2023年度年初预算数49万元淘汰2.06万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数46.94万元，比2023年度年初预算数49万元淘汰2.06万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，严控公务用车运行维护支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.00万元，公务用车维修18.97万元，公务用车保险8.77万元，公务用车其他支出8.20万元。2023年度公务用车保有量34辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1169.61万元，比上年增加33.21万元，增加原因：依实际情况部署支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额444.77万元，其中：政府采购货物支出32.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出412.12万元。授予中小企业条约金额83.37万元，占政府采购支出总额的18.74%，其中：授予小微企业条约金额74.16万元，占政府采购支出总额的16.67%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市房山区人民检察院部门共有车辆34台，共计550.24万元；单元价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计496.95万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算575.19万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
