目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》要求，PA视讯市人民检察院第二分院共设置12个职能部门，划分为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、办公室、行政事务治理部、检务督察部，另设政治部、机关党委、机关纪委。下属单元数量1个，为PA视讯市人民检察院第二分院本级。
PA视讯市人民检察院第二分院司法辖区包罗：东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区。主要任务是：凭据宪法和执法的划定，在区域内履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。主要职责包罗：对区域内可能判处无期徒刑、死刑的案件，危害国家宁静、恐怖运动案件依法审查逮捕、提起公诉，并对全市危害国家宁静类刑事犯罪案件依法实行集中统领；对区域内刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动依法实行执法监视，对下级人民法院和本级人民法院已经发生执法效力、确有错误的判决和裁定，依法向PA视讯市第二中级人民法院提起抗诉或提请PA视讯市人民检察院向PA视讯市高级人民法院提起抗诉；对区域内区级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，治理刑事赔偿事项。同时，依据PA视讯市人民检察院授权，卖力对区域内区级人民检察院开展办案指导事情。
（二）人员组成情况
行政体例211人，实有人数194人；事业体例20人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13242.12万元，比上年增加411.95万元，增长3.21%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计13238.64万元，比上年增加411.99万元，增长3.21%。
1.财政拨款收入13225.45万元，占收入合计的99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入13225.45万元，占收入合计的99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入13.19万元，占收入合计的0.1%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12917.31万元，比上年增加353.81万元，增长2.82%，其中：基本支出11795.31万元，占支出合计的91.31%；项目支出1122万元，占支出合计的8.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13225.45万元，比上年增加400.99万元，增长3.13%。主要原因：一是因为本年新增一次性履职保障项目，项目经费增加；二是案件治理量高于上年，经费支出对应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12904.09万元，主要用于以下方面：公共宁静支出11098.67万元，占本年财政拨款支出86%；教育支出11.3万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出1078.31万元，占本年财政拨款支出8.36%；卫生康健支出715.81万元，占本年财政拨款支出5.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度决算11098.67万元，比2023年度年初预算淘汰587.21万元，下降5.02%。其中：
“检察”（款）2023年度决算11098.67万元，比2023年度年初预算淘汰587.21万元，下降5.02%。主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出；二是人员经费支出较年初预算淘汰。
2、“教育支出”(类)2023年度决算11.3万元，比2023年度年初预算淘汰0.1万元，下降0.88%。其中：
“进修及教育”(款)2023年度决算11.3万元，比2023年度年初预算淘汰0.1万元，下降0.88%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格控制教育培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1078.31万元，比2023年度年初预算淘汰95.23万元，下降8.11%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算1041.24万元，比2023年度年初预算淘汰72.3万元，下降6.94%。主要原因：本年实有人员较年初预算人数淘汰，保险缴费基数调整，相关经费对应淘汰。“抚恤”（款）2023年度决算37.07万元，比2023年度年初预算淘汰22.93万元，下降38.22%。主要原因：本年牺牲、病故人数低于年初预算规模。
4、“卫生康健支出”（类）2023年度决算715.81万元，比2023年度年初预算淘汰6.72万元，下降0.93%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算715.81万元，比2023年度年初预算淘汰6.72万元，下降0.93%。主要原因：本年实有人员较年初预算人数淘汰，保险缴费基数调整，相关经费对应淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11782.09万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数50.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算70.95万元淘汰20.68万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.03万元，比2023年度年初预算数0.95万元淘汰0.92万元。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待费。2023年度公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。公务接待1批次，公务接待5人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数50.24万元，比2023年度年初预算数70万元淘汰19.76万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数50.24万元，比2023年度年初预算数70万元淘汰19.76万元，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修34.87万元，公务用车保险7.29万元，公务用车其他支出2.08万元。2023年度公务用车保有量41辆，车均运行维护费1.23万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1686.09万元，比上年增加144.55万元，增加原因：上一年度场所管控较为严格，机关运行经费比力基数偏低。本年度场所运行事情逐步恢复，相关支出规模对应增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额999.5万元，其中：政府采购货物支出47.45万元，政府采购工程支出284.47万元，政府采购服务支出667.58万元。授予中小企业条约金额987.18万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业条约金额439.21万元，占政府采购支出总额的43.94%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市人民检察院第二分院共有车辆41台，共计1149.31万元；单元价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计809.47万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算913.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）“两房建设”（项）：反映办案用房和专业技术用房及隶属设施的建设和修缮支出。
10.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及褒扬金。
16.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
陈诉详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
陈诉详见附件
三、项目支出绩效自评表
陈诉详见附件
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金
