目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市人民政府参事室(PA视讯市文史研究馆)主要职责是：组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行视察研究，参政咨询，向市政府提出意见和建议；组织市政府参事加入本市有关地方性规则草案的研究；贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员加入爱国统一战线事情；组织市政府参事、馆员实时了解和掌握党中央、国务院的目标政策及市委、市政府的决策部署；支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意；组织市政府参事开展同外洋相关机构交流与相助，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等运动；卖力为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务；承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘事情等。

　　市政府参事室设下列内设机构：秘书处，人事处，参事处，文史处，机关党委单独设立；内设事业单元1个：文史研究中心。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例25人，实有人数25人；事业体例12人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3,032.59万元，比上年淘汰47.86万元，下降1.60%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3,009.76万元，比上年增加120.60万元，增长4.17%。

　　1.财政拨款收入3,008.88万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,008.88万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.88万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计2,738.00万元，比上年增加89.35万元，增长3.37%，其中：基本支出1,649.74万元，占支出合计的60.25%；项目支出1,088.26万元，占支出合计的39.75%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3,010.86万元，比上年增加37.57万元，增长1.26%。主要原因：新录用公务员导致人员经费有所增加，新录用参事、馆员、特约研究员开展各项业务运动导致项目经费有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2,738.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,691.76万元，占本年财政拨款支出98.31%；社会保障和就业支出46.24万元，占本年财政拨款支出1.69%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2,691.76万元，比2023年度年初预算淘汰257.43万元，下降8.73%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算2,691.76万元，比2023年度年初预算淘汰257.43万元，下降8.73%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算46.24万元，比2023年度年初预算淘汰13.45?万元，下降22.53%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算46.24万元，比2023年度年初预算淘汰13.45?万元，下降22.53%。主要原因：自然减员。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1,649.74万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.02万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算106.13万元淘汰84.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数66.28万元淘汰66.28万元。主要原因：因疫情影响出访尚未完全放开，今年没有因公出国（境）经费支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年初预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数22.02万元，比2023年度年初预算数39.85万元淘汰17.83万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数18.25万元淘汰0.27万元。主要原因：车辆实际购置价钱较预算有所淘汰，2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.04万元，比2023年度年初预算数21.6万元淘汰17.56万元，主要原因：一是日常公务保障尽量使用新能源汽车，二是厉行节俭。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元（主要出行为新能源汽车），公务用车维修1.95万元，公务用车保险1.49万元，公务用车其他支出0.6万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.51万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计247.31万元，比上年增加16.57万元，增加原因：2022年受疫情影响，部门事情无法开展，2023年逐步恢复正常，日常公用经费有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额187.19万元，其中：政府采购货物支出29.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出158.1万元。授予中小企业条约金额120.05万元，占政府采购支出总额的64.13%，其中：授予小微企业条约金额84.55万元，占政府采购支出总额的45.16%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市人民政府参事室共有车辆8台，共计195.42万元；单元价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算167.87万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）