目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市都市治理综合行政执法局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2013〕2号）、《中共PA视讯市委机构体例委员会关于调整市城管执法局机构体例事项的通知》（京编委〔2020〕27号）等划定，市城管执法局为市都市治理委治理的副局级行政执法机构。主要职责：
1.贯彻落实国家及本市关于都市治理方面的执法、规则、规章及政策，依法开展治理和维护都市治理秩序的相关事情。
2.组织起草本市关于都市治理综合行政执法方面的地方性规则、政府规章草案，制定本市都市治理综合行政执法事情生长计划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市都市治理综合行政执法体制的意见和建议。
3.卖力本市都市治理综合行政执法事情的业务指导、统筹协调、指挥调治、督促检查；卖力向市、区政府或相关职能部门实时反映问题、通报情况。
4.依法集中行使市政府决定赋予的都市治理领域的行政处罚权，卖力跨区域、重大疑难案件的查处事情。
5.卖力本市都市治理综合行政执法队伍建设、教育培训、监视考核事情。
6.承办市政府交办的其他事项。
市城管执法局设办公室、法制处(信访处)、执规则划处(研究室)、执法协调处、执法监视考核处、宣传处(公共关系办公室)、装备财政处、专业执法指导处、干部人事处、队伍建设指导处、党群事情处、纪检办公室、工会等13个内设机构，指挥中心、教育训练总队、督察总队、执法总队等4个直属机构，执法保障中心1个事业单元。
（二）人员组成情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局行政体例335人，实际304人；事业体例17人，实际15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计23384.68万元，比上年淘汰2483.12万元，下降9.60%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计22443.92万元，比上年淘汰3423.88万元，下降13.24%。
财政拨款收入22443.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22443.92万元，占收入合计的100%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计22961.20万元，比上年淘汰1170.04万元，下降4.85%，其中：基本支出12936.78万元，占支出合计的56.34%；项目支出10024.42万元，占支出合计的43.66%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23384.68万元，比上年淘汰2483.12万元，下降9.60%。主要原因：PA视讯市都市治理综合执法大数据平台建设项目竣工，不再拨付项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22961.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出305.20万元，占本年财政拨款支出1.33%；社会保障和就业支出1321.75万元，占本年财政拨款支出5.76%；卫生康健支出924.74万元，占本年财政拨款支出4.03%；城乡社区支出20409.51万元，占本年财政拨款支出88.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算305.20万元，比2023年年初预算淘汰13.88万元，下降4.35%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算305.20万元，比2023年年初预算淘汰13.88万元，下降4.35%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出支持防汛救灾和恢复重建事情。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1321.75万元，比2023年年初预算淘汰29.93万元，下降2.21%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算1321.75万元，比2023年年初预算淘汰29.93万元，下降2.21%。主要原因：体例内人员正常变换和新招录人员变化。
3、“卫生康健支出”(类)2023年度决算924.74万元，比2023年年初预算淘汰84.29万元，下降8.35%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算924.74万元，比2023年年初预算淘汰84.29万元，下降8.35%。主要原因：体例内人员正常变换和新招录人员变化。
4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算20409.51万元，比2023年年初预算淘汰1512.49万元，下降6.90%。其中：
“城乡社区治理事务”（款）2023年度决算19475.05万元，比2023年年初预算淘汰1506.19万元，下降7.18%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出支持防汛救灾和恢复重建事情。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算934.46万元，比2023年年初预算淘汰6.30万元，下降0.67%。主要原因：凭据PA视讯市都市治理综合执法大数据平台建设项目竣工结算评审结果核减项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出12936.77万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算55.52万元淘汰50.45万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数35.70万元淘汰35.70万元。主要原因：凭据外事事情部署未发生因公出国（境）用度，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数6.65万元淘汰6.65万元。主要原因：严格落实厉行节约和公务接待治理划定，未发生公务接待用度支出，2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.07万元，比2023年度年初预算数13.17万元淘汰8.10万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平，主要原因：未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数5.07万元，比2023年度年初预算数13.17万元淘汰8.10万元，主要原因：厉行勤俭节约，增强公务用车治理，淘汰运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.85万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险0.77万元，公务用车其他支出0.32万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1197.84万元，比上年增加51.62万元，增加原因：体例内人员变换正常公务支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额6151.37万元，其中：政府采购货物支出1761.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4390.34万元。授予中小企业条约金额3688.34万元，占政府采购支出总额的59.96%，其中：授予小微企业条约金额2916.97万元，占政府采购支出总额的47.42%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计655.64万元。截至12月31日，共有车辆5台，共计94.18万元；单元价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1256.27万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算4411.71万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.培训支出：指反映各部门部署的用于培训的支出。
8.行政单元离退休：指反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
9.机关事业单元基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单元职业年金缴费支出：指反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单元医疗：指反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.公务员医疗补助：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
13.行政运行：指反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
14.城管执法：指反映都市治理综合行政执法、增强都市市容和情况卫生治理等方面的支出。
15.其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
