目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构情况
PA视讯市政务服务治理局共17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构划分为：办公室、政策规则处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、接诉即办革新处。
PA视讯市政务服务治理局所属行政单元1个：PA视讯市政务服务治理局（本级）；事业单元2个，划分为参照公务员法治理事业单元1个：PA视讯市市民热线服务中心，全额补助收入事业单元1个：PA视讯市网上政务服务大厅运行中心。
2.主要职能
凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知（京办字〔2019〕70号），PA视讯市政务服务治理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要肩负以下八项职责：一是卖力统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情；二是卖力协调推进本市政务服务体系建设；三是卖力本市“互联网+政务服务”事情，统筹计划政务服务“一张网”建设；四是卖力本市市民服务热线事情体系的计划、建设及市民服务热线治理事情；五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情；六是卖力本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务治理事情；七是卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情；八是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
PA视讯市政务服务治理局行政体例108人，年末实际在职人员104人；事业体例81人，年末实际在职人员76人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计53,544.56万元，比上年淘汰3.76万元，下降0.01%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计53,196.98万元，比上年增加5,235.85万元，增长10.92%。
1.财政拨款收入53,196.86万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入53,196.86万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.12万元，约占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计51,797.93万元，比上年淘汰621.96万元，下降1.19%，其中：基本支出27,712.83万元，占支出合计的53.50%；项目支出24,085.1万元，占支出合计的46.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计53,544.45万元，比上年淘汰2.66万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，上年结转经费有所淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出51,797.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出41,497.86万元，占本年财政拨款支出80.11%；教育支出0.14万元，约占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出692.37万元，占本年财政拨款支出1.34%；卫生康健支出504.67万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出495.73万元，占本年财政拨款支出0.96%；资源勘探工业信息等支出729.62万元，占本年财政拨款支出1.41%；其他支出7,877.54万元，占本年财政拨款支出15.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算41,497.86万元，比2023年度年初预算增加1,881.94万元，增长4.75%。其中：
“人大事务”（款，下同）2023年度决算1,524.84万元，与2023年度年初预算持平。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算39,930.55万元，比2023年度年初预算增加1,881.94万元，增长4.95%。主要原因：凭据实际事情需要，我部门新增加了“数字服务平台运营服务”和“数字服务平台升级革新”等项事情。
“其他一般公共服务支出”2023年度决算42.47万元，与2023年度年初预算持平。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算淘汰28.87万元，下降99.52%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算淘汰28.87万元，下降99.52%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算692.37万元，比2023年度年初预算淘汰129.47万元，下降15.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算692.37万元，比2023年度年初预算淘汰129.47万元，下降15.75%。主要原因：人员结构调整，行政事业单元养老支出相应淘汰。
4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算504.67万元，比2023年度年初预算淘汰116.15万元，下降18.71%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算504.67万元，比2023年度年初预算淘汰116.15万元，下降18.71%。主要原因：人员结构调整，行政事业单元医疗相应淘汰。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算495.73万元，比2023年度年初预算增加495.73万元。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算495.73万元，比2023年度年初预算增加495.73万元。主要原因：凭据实际事情需要，新增加了“PA视讯市政务服务监视检查和效能促进平台”等项事情。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算729.62万元，比2023年度年初预算增加729.40万元，增长331,545.45%。其中：
“工业和信息工业羁系”（款）2023年度决算729.62万元，比2023年度年初预算增加729.40万元，增长331,545.45%。主要原因：凭据实际事情需要，增加“市政府门户网站（‘京策’平台）政策服务功效升级革新”等项事情。
7、“其他支出”(类)2023年度决算7,877.54万元，比2023年度年初预算增加7,877.54万元。其中：
“其他支出”（款）2023年度决算7,877.54万元，比2023年度年初预算增加7,877.54万元。主要原因：凭据实际事情需要，增加编外聘用人员及治理服务费等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出27,712.83万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出27,253.59万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出457.20万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出2.04万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等0万元。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.43万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算97.49万元淘汰79.06万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数51.3万元淘汰51.3万元。主要原因：本年度未发生因公出国（境）运动。
2.公务接待费。2023年度决算数11.46万元，比2023年度年初预算数29.99万元淘汰18.53万元。主要原因：落实政府过紧日子要求,严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2023年度公务接待费主要用于组织相关聚会会议、各省市地方及委办局学习交流及第九季“听民意 解民忧”等公务运动。公务接待763批次，公务接待3953人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.97万元，比2023年度年初预算数16.2万元淘汰9.23万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2023年度决算数6.97万元，比2023年度年初预算数16.2万元淘汰9.23万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.92万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出1.04万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计457.20万元，比上年增加123.15万元，增加原因：一是上年因受疫情影响部门聚会会议、事情未开展，2023年恢复正常；二是PA视讯市市民热线服务中心由公益一类事业单元转为参公务业单元,相关经费有所调整。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额54,306.99万元，其中：政府采购货物支出4.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54,302.54万元。授予中小企业条约金额14,873.73万元，占政府采购支出总额的27.39%，其中：授予小微企业条约金额3,441.77万元，占政府采购支出总额的6.34%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计91.56万元；单元价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计4262.02万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算13,876.09万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除行政运行、事业运行等项目以外的其他一般公共服务支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除机关事业单元基本养老保险缴费支出、机关事业单元职业年金缴费支出等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除年初预留等项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
