目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　原PA视讯市地方金融监视治理局2024年机构革新后，更名为中共PA视讯市委金融委员会办公室。中共PA视讯市委金融委员会办公室部门是市委事情机关，卖力统筹推动和协调本市地方金融相关事情，完成市委和市委金融委交办的任务。下属一个公益一类事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。

　　（二）人员组成情况

　　原PA视讯市地方金融监视治理局行政体例105人，实有人数105人；事业体例37人，实有人数29人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计7938.94万元，比上年淘汰238.24万元，下降2.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计7786.57万元，比上年淘汰93.71万元，下降1.16%。

　　1.财政拨款收入7786.46万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入7786.46万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.11万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计7805.77万元，比上年淘汰152.60万元，下降1.92%，其中：基本支出5052.01万元，占支出合计的64.72%；项目支出2753.76万元，占支出合计的35.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计7938.82万元，比上年淘汰237.57万元，下降2.91%。主要原因：落实过“紧日子”要求，淘汰经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出7805.77万元，主要用于以下方面：教育支出20.16万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出511.34万元，占本年财政拨款支出6.55%；卫生康健支出326.99万元，占本年财政拨款支出4.19%；金融支出6947.28万元，占本年财政拨款支出89.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2023年度决算20.16万元，比2023年度年初预算淘汰18.55万元，下降47.92%。其中：

　　“进修及培训”2023年度决算20.16万元，比2023年度年初预算淘汰18.55万元，下降47.92%。主要原因：厉行勤俭节约，淘汰培训支出。

　　2、“社会保障和就业支出”2023年度决算511.34万元，比2023年度年初预算增加3.86万元，增加0.76%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2023年度决算511.34万元，比2023年度年初预算增加3.86万元，增加0.76%。主要原因：体例内人员变化，社会保障缴费基数调整。

　　3、“卫生康健支出”2023年度决算326.99万元，比2023年度年初预算淘汰29.37万元，下降8.24%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2023年度决算326.99万元，比2023年度年初预算淘汰29.37万元，下降8.24%。主要原因：体例内人员变化，医疗保障缴费淘汰。

　　4、“金融支出”2023年度决算6947.28万元，比2023年度年初预算淘汰475.20万元，下降6.40%。其中：

　　“金融部门行政支出”2023年度决算5512.15万元，比2023年度年初预算淘汰519.54万元，下降8.61%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

　　“金融部门羁系支出”2023年度决算857.20万元，比2023年度年初预算淘汰75.24万元，下降8.07%。主要原因：厉行节约，淘汰羁系类项目经费支出。

　　“金融部门生长支出”2023年度决算577.93万元，比2023年度年初预算增加119.59万元，增加26.09%。主要原因：增加部署金融业国际交流服务保障经费等。

　　5、“城乡社区支出”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算淘汰0.001万元，下降100%。其中：“城乡社区公共设施”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算淘汰0.001万元，下降100%。主要原因：以前年度信息化项目竣工结余。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5052.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数118.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算81.25万元增加37.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数98.92万元，比2023年度年初预算数52.95万元增加45.97万元。主要原因：凭据履职需要增加金融生长及交流领域因公出国经费；2023年度因公出国（境）用度主要用于加入金融交流会等事项，2023年度组织因公出国（境）团组5个、22人次，人均因公出国（境）用度4.50万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数1.90万元，比2023年度年初预算数2.21万元淘汰0.31万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待。2023年度公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员等。公务接待84批次，公务接待349人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数17.54万元，比2023年度年初预算数26.10万元淘汰8.56万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数17.54万元，比2023年度年初预算数26.10万元淘汰8.56万元，主要原因：厉行节约，淘汰公车运维用度。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.19万元，公务用车维修5.43万元，公务用车保险0.10万元，公务用车其他支出8.82万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.59万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计274.02万元，比上年增加36.12万元，增加原因：为履职增加相关经费，并购置办公设备，增加资天性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1495.70万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1494.62万元。授予中小企业条约金额1453.13万元，占政府采购支出总额的97.15%，其中：授予小微企业条约金额918.72万元，占政府采购支出总额的61.42%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，中共PA视讯市委金融委员会办公室共有车辆11台，共计254.29万元；单元价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计569.78万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算2346.95万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗(项)：反映财政部门部署的行政单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行(项)：反映行政单元的基本支出。

　　12.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政治理事务(项)：反映行政单元未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.金融支出（类）金融部门羁系支出（款）金融部门其他羁系支出(项)：反映金融部门其他用于羁系方面的支出。

　　14.金融支出（类）金融生长支出（款）其他金融生长支出(项)：反映其他用于金融生长方面的支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。