目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度PA视讯市商务局决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕44号），PA视讯市商务局设办公室、综合协调处、流通生长处等38个内设机构，下属8个预算单元划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局综合事务中心、PA视讯市商务局行政审批服务中心、PA视讯市对外贸易学校（PA视讯市商务局教育中心）、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心（PA视讯商业信息咨询中心）、PA视讯全球服务贸易生长促进中心。PA视讯市商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。部门主要职责是：
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。
2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。
3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。
4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。监测消费市场和批发业运行情况。
5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。
6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。
7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。卖力推进会展业生长，会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、尺度并组织实施。
8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。
9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。
10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。
11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。
12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。
13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。
14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。
15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。
16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。
17.完成市委、市政府交办的其他事项。
18.职能转变。市商务局要增强、优化、转变商务领域治理和服务职能，完善行业治理制度和政策体系，增强宏观指导和内外贸易统筹，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进事情的统筹力度，切实推动商业服务业品牌生长和服务质量提升，优化商务领域营商情况。
19.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。卖力拟订药品流通生长计划和政策；市药监局在药品监视治理事情中，配合执行药品流通生长计划和政策。
中国（PA视讯）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）事情领导小组办公室设在市商务局。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院的决策部署及相关执法规则、制度划定，研究讨论国家服务业扩大开放综合示范区（以下简称综合示范区）、中国（PA视讯）自由贸易试验区和中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（PA视讯大兴）（以下简称自贸试验区）革新创新的重大问题，审议综合示范区、自贸试验区治理措施、实施方案、制度创新清单和事情计划等，统筹协调综合示范区、自贸试验区革新创新中的重大事项，向国务院自由贸易试验区事情部际联席聚会会议及其办公室请示陈诉自贸试验区革新创新的重大事项。
（二）人员组成情况
截止至2023年12月底，PA视讯市商务局机关本级行政体例259人，实有在编259人；事业单元体例数为497人，实有人员为422人；离退休人员535人（其中，离休干部5人，退休干部519人，退休工勤人员11人）。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计300271.05万元，比上年291435.79万元，增加8835.26万元，增长3.03%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计259489.79万元，比上年275721.33万元，淘汰16231.54万元，下降5.89%。
1.财政拨款收入258527.97万元，占收入合计的99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入258527.97万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入912.47万元，占收入合计的0.35%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入49.35万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计265706.86万元，比上年251145.17万元，增加14561.69万元，增长5.80%。其中：基本支出29772.26万元，占支出合计的11.20%；项目支出235934.60万元，占支出合计的88.80%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计286758.99万元，比上年279718.54万元，增加7040.45万元，增长2.52%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了预算资金对商务领域的支持力度。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计258527.97万元，比上年270200.22万元，淘汰11672.25万元，下降4.32%，其中：财政拨款收入258527.97万元。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计259655.33万元，比上年250299.33万元，增加9356万元，增长3.74%，其中：基本支出28896.91万元，占支出合计的11.13%；项目支出230758.42万元，占支出合计的88.87%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出259655.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出24634.93万元，占本年财政拨款支出9.49%；教育支出7852.67万元，占本年财政拨款支出3.02%；文化旅游体育与传媒支出1126万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障与就业支出2437.33万元，占本年财政拨款支出0.94%；医疗卫生与计划生育支出1540.45万元，占本年财政拨款支出0.59%；城乡社区支出支出4849.16万元，占本年财政拨款支出1.87%；资源勘探信息等支出6297.45万元，占本年财政拨款支出2.43%；商业服务业支出197522.16万元，占本年财政拨款支出76.07%；粮油物资储蓄支出13395.18万元，占本年财政拨款支出5.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算24634.93万元，比年初预算23794.2万元，增加840.73万元，增长3.53%。其中：
“商贸事务”（款）2023年度决算24014.93万元，比年初预算23794.2万元，增加220.73万元，增长0.93%，与年初基本持平。
“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算620万元，比年初预算0万元，增加620万元，增长100.00%。主要原因：新增PA视讯新机场口岸非现场设施基建项目。
2.“教育支出”(类)2023年度决算7852.67万元，比年初预算7861.56万元，淘汰8.89万元，淘汰0.11%%，与年初基本持平。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算7765.57万元，比年初预算7754.79万元，增加10.78万元，增长0.14%，与年初基本持平。
“进修与培训”(类)2023年度决算87.1万元，与年初预算106.77万元，淘汰19.67万元，下降18.42%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局凭据“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2023年度决算1126万元，与年初预算807万元，增加319万元，增长39.53%。其中：
“文化工业生长专项支出”（款）2023年度决算1126万元，与年初预算807万元，增加319万元，增长39.53%。主要原因：凭据财政部通知要求，加大了对我市文化工业的支持力度。
4.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2437.33万元，比年初预算2432.3万元，增加5.03万元，增长0.2%，与年初基本持平。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2023年度决算2417.42万元，比年初预算2412.39万元，增加5.03万元，增长0.2%，与年初基本持平。
“社会福利”（款）2023年度决算19.91万元，比年初预算19.91万元,与年初持平。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2023年度决算1540.45万元，比年初预算1508.08万元，增加32.37万元，增长2.14%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算1540.45万元，比年初预算1508.08万元，增加32.37万元，增长2.14%平。主要原因：凭据当年实际情况缴纳机关事业单元基本医疗保险用度。
6.“城乡社区支出”(类)2023年度决算4849.16万元，比年初预算31.61万元，增加4817.55万元，增长15240.59%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算4849.16万元，比年初预算31.61万元，增加4817.55万元，增长15240.59%。主要原因：新增PA视讯新机场口岸非现场设施基建项目。
7.“资源勘探信息等支出”(类)2023年度决算6297.45万元，比年初预算6300万元，淘汰2.55万元，与年初基本持平。其中：
“支持中小企业生长和治理支出”（款）2023年度决算6297.45万元，比年初预算6300万元，淘汰2.55万元，与年初基本持平。
8.“商业服务业等支出”(类)2023年度决算197522.16万元，比年初预算180454.21万元，增加17067.95万元，增长9.46%。其中：
“商业流通事务”（款）2023年度决算120452.58万元，比年初预算120623.22万元，淘汰170.64万元，淘汰0.14%，与年初基本持平。
“涉外生长服务支出”（款）2023年度决算77069.58万元，比年初预算59830.99万元，增加17238.59万元，增长28.81%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了预算资金对外经贸领域的支持力度。
9.“粮油物资储蓄支出”(类)2023年度决算13395.18万元，比年初预算13491.57万元，淘汰96.39万元，下降0.71%，与年初基本持平。其中：
“重要商品储蓄”（款）2023年度决算13395.18万元，比年初预算13491.57万元，淘汰96.39万元，下降0.71%，与年初基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出28896.90767万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本机关本级及所属8个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数284.9万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算368.01万元，淘汰83.11万元，下降22.58%。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数148.6万元，比2023年度年初预算数202.21万元，淘汰53.61万元，下降26.51%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局凭据“保民生、保重点”的原则，严控因公出国（境）经费支出；2023年因公出国用度主要用于招商引资、推介服贸会、推介“两区”建设、推介PA视讯营商情况，加入国际展会等。2023年度组织因公出国（境）团组15个、30人次，人均因公出国（境）用度4.95万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.15万元，比2023年度年初预算数2.85万元，淘汰2.7万元，下降94.73%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局凭据“保民生、保重点”的原则，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2023年度公务接待费主要用于部署四川省人民政府口岸与物流办公室及内蒙古自治区商务厅来局调研人员就餐。公务接待2批次，公务接待21人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数136.15万元，比2023年度年初预算数162.95万元，淘汰26.8万元，下降16.44%。2023年度公务用车购置决算数92.9万元，比年初预算数基本持平。主要原因：2023年度购置（更新）2辆，车均购置费92.91万元。公务用车运行维护费2023年度决算数43.25万元，比2023年度年初预算数70.04万元，淘汰26.79万元，主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局凭据“保民生、保重点”的原则，增强公务用车治理，淘汰非须要公车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.17万元，公务用车维修20.33万元，公务用车保险5.25万元，公务用车其他支出5.5万元。2023年度公务用车保有量33辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出合计329.81万元，比上年259.64万元，增加70.17万元，增长27.03%。主要原因：凭据实际事情需要，公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额26124.55万元，其中：政府采购货物支出944.41万元，政府采购工程支出266.5万元，政府采购服务支出24913.64万元。授予中小企业条约金额11866.93万元，占政府采购支出总额的45.42%，其中：授予小微企业条约金额10643.59万元，占政府采购支出总额的40.74%。
四、国有资产占用情况
PA视讯市商务局2023年度新购置车辆2台，共计88.93万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市商务局共有车辆33台，共计644.54万元；单元价值100万元以上的设备56台（套）、共计12410.04万元。
五、政府购置服务支出说明
PA视讯市商务局 2023年度政府购置服务决算10654.59万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。其他事业单元的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
12.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）职业教育（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化工业生长专项支出（项）：反映支出文化工业生长的专项支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
20.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
24.商务服务业等支出（类）涉外生长服务支出（款）其他涉外生长服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外生长服务方面的支出。
25.粮油物资储蓄支出（类）重要商品储蓄（款）其他重要商品储蓄支出（项）：反映除上述项目外的其他重要商品储蓄支出。
第四部门 2023年度PA视讯市商务局绩效评价情况
一、PA视讯市商务局整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯市转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2。
