目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共PA视讯市委农村事情委员会是市委派出机关，凭据《PA视讯市机构革新实施方案》,中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。中共PA视讯市委农村事情委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，统筹研究和组织实施本市“三农”事情的生长战略等。2.卖力实施本市乡村振兴战略的宣传事情。协调指导农村形势和政策教育事情。指导农村宣传报道。卖力农工委系统的宣传、思想和意识形态事情。3.指导本市农村、农工委系统党的下层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才事情。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村下层民主政治建设。卖力农工委系统宁静稳定事情，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定事情。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团事情。指导农工委系统离退休干部的治理与服务事情。8.完成市委交办的其他任务。

　　中共PA视讯市委农村事情委员会部门包罗行政单元1家。内设8个职能处室，划分为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、研究室、人才事情处、机关党委、机关纪委。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例67人，实有人数67人；事业体例0人，实有人数0人。。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3957.16万元，比上年增加240.70万元，增长6.48%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3716.98万元，比上年增加66.29万元，增长1.82%。

　　1.财政拨款收入3716.72万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3716.72万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.26万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3806.58万元，比上年增加354.84万元，增长10.28%，其中：基本支出2694.53万元，占支出合计的70.79%；项目支出1112.05万元，占支出合计的29.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3870.99万元，比上年增加241.77万元，增长6.67%。主要原因：在职人数增加及新增人员机动经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3784.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出176.74万元，占本年财政拨款支出4.67%；社会保障和就业支出334.72万元，占本年财政拨款支出8.84%；卫生康健支出175.02万元，占本年财政拨款支出4.62%；农林水支出3098.44万元，占本年财政拨款支出81.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算176.74万元，比2023年度年初预算淘汰12.03万元，下降6.37%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算176.74万元，比2023年度年初预算淘汰12.03万元，下降6.37%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制培训规模和尺度。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算334.72万元，比2023年度年初预算淘汰30.92万元，下降8.46%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算334.72万元，比2023年度年初预算淘汰30.92万元，下降8.46%。主要原因：人员变换及年中养老保险基数调整。

　　3、“卫生康健支出”(类)2023年度决算175.02万元，比2023年度年初预算增加1.14万元，增长0.65%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算175.02万元，比2023年度年初预算增加1.14万元，增长0.65%。主要原因：人员变换及年中医疗保险基数调整。

　　4、“农林水支出”(类)2023年度决算3098.44万元，比2023年度年初预算增加120.60万元，增长4.05%。其中：

　　“农业农村”（款）2023年度决算3098.44万元，比2023年度年初预算增加120.60万元，增长4.05%。主要原因：基本支出增长，在职人数增加及新增人员机动经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单元无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单元无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2694.22万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算48.47万元淘汰48.47万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数48.47万元淘汰48.47万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格出国治理，未发生相关经费支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计187.85万元，比上年增加41.74万元，增加原因：在职人数增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共PA视讯市委农村事情委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算372.26万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.支出功效分类项级科目名词解释。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由各单元缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技结果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居情况整治等方面的技术试验示范支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯乡村工业振兴带头人培育“头雁”项目转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）