目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门。

　　1.贯彻落实国家关于交通运输方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输生长战略，对交通运输行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议。

　　2.组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划。加入体例综合交通计划、交通专项计划、都市轨道交通建设计划及相关计划实施的评估事情。卖力大型城建项目交通影响评价的审核。卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查。加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建设交通基础设施建设项目库。

　　3.组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划。组织体例交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监视治理。卖力提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金部署意见。加入交通生长建设投融资政策的研究和实施。卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情。提出交通运输行业收费政策及尺度的建议。

　　4.卖力推进区域交通一体化协同生长。卖力本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情。组织拟订种种重点交通运输服务保障方案，并监视实施。加入体例现代物流业生长战略和计划，并提出有关政策和尺度建议。

　　5.卖力本市交通基础设施的监视治理和交通运输业的行业治理，拟订有关政策和尺度。卖力公路建设市场和门路、水路运输市场监视治理，协调推进交通运输工业生长。卖力交通运输行业的行政许可和信用体系建设事情。指导交通运输行业节能减排事情。

　　6.卖力本市交通基础设施和交通运输行业宁静生产的监视治理。卖力交通运输宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通运输行业重大宁静事故。卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。卖力铁路监护道口宁静的治理事情。肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情。

　　7.卖力组织协调本市交通综合治理事情。卖力统筹停车治理事情，卖力互联网租赁自行车的行业治理。

　　8.卖力本市地方海事事情。

　　9.制定本市交通运输科技和智能交通生长计划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情。

　　10.卖力本市交通运输行业的宣传教育事情，组织开展交通运输行业精神文明建设事情。卖力交通运输行业对外交流与相助。

　　11.指导本市交通运输综合执法事情。

　　12.指导、协和谐监视各区的交通运输事情。

　　13.肩负PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室事情。

　　14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市交通委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立PA视讯市交通委员会。PA视讯市交通委员会本级内设处室39个，部门预算共计32个单元。

　　PA视讯市交通委员会本级内设处室39个，包罗：办公室、法制处、研究室、综合计划处、生长计划处、行业监视处（行政审批服务处）、宁静监视与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同生长处、综合运输处、绿色交通生长处（PA视讯市机动车调控治理办公室）、静态交通治理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口治理办公室）、工程协调与市场羁系处、工程设计处、都市门路建设处、公路建设处、都市门路治理处、公路治理处、治超事情处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备治理处、地面公交运营治理处、轨道交通运营治理处、出租（租赁）汽车治理处、门路客运治理处、货物运输治理处、水路运输治理处（PA视讯市地方海事局）、机动车维修治理处、驾驶员培训治理处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　PA视讯市交通委员会所属行政单元18个，包罗：PA视讯市交通委员会本级、PA视讯市交通运输综合执法总队本级、PA视讯市交通委员会东城运输治理分局、PA视讯市交通委员会向阳运输治理分局、PA视讯市交通委员会海淀运输治理分局、PA视讯市交通委员会丰台运输治理分局、PA视讯市交通委员会石景山运输治理分局、PA视讯市交通委员会西城运输治理分局、PA视讯市交通委员会通州公路分局、PA视讯市交通委员会顺义公路分局、PA视讯市交通委员会怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会平谷公路分局、PA视讯市交通委员会大兴公路分局、PA视讯市交通委员会房山公路分局、PA视讯市交通委员会门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会昌平公路分局、PA视讯市交通委员会延庆公路分局、PA视讯市交通委员会密云公路分局。

　　PA视讯市交通委员会所属事业单元14个，包罗：PA视讯市交通运输综合执法总队执法保障中心、PA视讯市智慧交通生长中心（PA视讯市机动车调控治理事务中心）、PA视讯交通运输职业学院、PA视讯市交通委员会综合事务中心、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会宁静应急事务中心、PA视讯市交通委员会政务服务中心（PA视讯市船舶检验所）、PA视讯市交通综合治理事务中心、PA视讯市交通基础设施建设项目治理中心、PA视讯市运输事业生长中心、PA视讯市交通运输职业资格事务中心、PA视讯市公路事业生长中心（PA视讯市高速公路联网收费结算中心）、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市邮政业宁静运行监测中心。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例1218人，实有人数1156人；事业体例2077人，实有人数1921人；聘用人员（其他聘用人员）7人。离休人员14人，退休人员1人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2422384.17万元，比上年增加401547.01万元，增长19.87%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计2359009.79万元，比上年增加428334.70万元，增长22.19%。

　　1.财政拨款收入2294506.03万元，占收入合计的97.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2148044.03万元，占收入合计的91.06%；政府性基金预算财政拨款收入146462.00万元，占收入合计的6.21%；

　　2.事业收入3993.07万元，占收入合计的0.17%；

　　3.经营收入186.48万元，占收入合计的0.01%；

　　4.其他收入60324.21万元，占收入合计的2.56%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计1888586.72万元，比上年淘汰59512.20万元，下降3.05%，其中：基本支出135690.56万元，占支出合计的7.18%；项目支出1752733.03万元，占支出合计的92.81%；经营支出163.14万元，占支出合计的0.01%。

图2：支出决算

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2330573.64万元，比上年增加391124.50万元，增长20.17%。主要原因：受暴雨影响，年内增加国道234(永宁-琉璃庙)、胜南路(红南路-周胜路)门路工程、贾金路(贾峪口-史家营乡)门路工程、吕北路(吕家村-北岭村)门路工程、双大路二期(沿城河大村)门路工程等项目用于恢复重建。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1679632.85万元，主要用于以下方面：国防支出369.5万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出21253万元，占本年财政拨款支出1.27%；社会保障和就业支出11146.53万元，占本年财政拨款支出0.66%；卫生康健支出7747.67万元，占本年财政拨款支出0.46%；节能环保支出71925.29万元，占本年财政拨款支出4.28%；城乡社区支出131635.67万元，占本年财政拨款支出7.84%；交通运输支出1320160.69万元，占本年财政拨款支出78.60%；灾害防治及应急治理支出105394.5万元，占本年财政拨款支出6.27%；其他支出10000万元，占本年财政拨款支出0.60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“国防支出”2023年度决算369.5万元，比2023年度年初预算淘汰0.47万元，下降0.13%。其中：

　　“国防发动”2023年度决算369.5万元，比2023年度年初预算淘汰0.47万元，下降0.13%。

　　2.“教育支出”2023年度决算21253万元，比2023年度年初预算增加344.57万元，增长1.65%。其中：

　　“职业教育”2023年度决算21029.62万元，比2023年度年初预算增加414.27万元，增长2.01%。主要原因：年内追加学生资助-中职国家助学金、增加智能车路协同技术虚拟仿真实训基地建设、现代职业教育质量提升专项-副中心职业教育高质量生长手拉手等项目。

　　“进修及培训”2023年度决算223.38万元，比2023年度年初预算淘汰69.7万元，下降23.78%。主要原因：我委各单元年内压减培训费支出。

　　3.“社会保障和就业支出”2023年度决算11146.53万元，比2023年度年初预算淘汰258.68万元，下降2.27%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2023年度决算11146.53万元，比2023年度年初预算淘汰258.68万元，下降2.27%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。

　　4.“卫生康健支出”2023年度决算7747.67万元，比2023年度年初预算淘汰88.48万元，下降1.13%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2023年度决算7747.67万元，比2023年度年初预算淘汰88.48万元，下降1.13%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。

　　5.“节能环保支出”2023年度决算71925.29万元，比2023年度年初预算增加9589.54万元，增长15.38%。其中：

　　“能源节约利用”2023年度决算71925.29万元，比2023年度年初预算增加9589.54万元，增长15.38%。主要原因：年内追加纯电动出租汽车推广应用奖励资金。

　　6.“城乡社区支出”2023年度决算131635.67万元，比2023年度年初预算增加3951.12万元，增长3.09%。其中：

　　“城乡社区公共设施”2023年度决算131635.67万元，比2023年度年初预算增加3951.12万元，增长3.09%。主要原因：年内增加运通隧道养护应急保障等事项。

　　7.“交通运输支出”2023年度决算1320160.69万元，比2023年度年初预算增加241154.98万元，增长22.35%。其中：

　　“公路水路运输”2023年度决算531092.86万元，比2023年度年初预算增加211095.37万元，增长65.97%。主要原因：年内增加大兴国道230（国道104-九德路）工程、通怀路（昌金路-京平高速公路）门路工程、通州京滨线（k35+000-k50+000)路面养护工程、2023年怀柔普通公路沿线地质灾害防治工程、2023年房山区普通公路沿线地质灾害防治工程、顺义天北路北延（顺义段）、顺义2023年白马路路面养护工程、京沈路（K69+339-K78+000）预防性养护工程、2023年南山环线三期门路工程、雁栖湖北二路新改建工程、密云地质灾害防治工程、昌平顺沙路养护工程、京沈路（K61+892-K69+339）修复性养护工程等工程项目。

　　“邮政业支出”2023年度决算544.18万元，比2023年度年初预算淘汰39.12万元，下降6.71%。主要原因：邮政中心后勤保障费中食堂人员劳务费、食材用度实际使用较年初预算淘汰。

　　“车辆购置税支出”2023年度决算165023万元，比2023年度年初预算增加1063万元，增长0.65%。主要原因：年内增加水毁公路应急抢通中央车购税项目资金。

　　“其他交通运输支出”2023年度决算623500.65万元，比2023年度年初预算增加29035.74万元，增长4.88%。主要原因：年内追加出租小轿车临时燃油补助项目，增加P+R停车场补助项目。

　　8.“灾害防治及应急治理支出”2023年度决算105394.5万元，比2023年度年初预算增加105394.5万元，增长100%。其中：

　　“自然灾害救灾及恢复重建支出”2023年度决算105394.5万元，比2023年度年初预算增加105394.5万元，增长100%。主要原因：由于年内受到暴雨影响，怀柔、房山、门头沟、昌平、延庆、密云公路分局对受损门路进行恢复重建。

　　9.“其他支出”2023年度决算10000万元，比2023年度年初预算增加10000万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”2023年度决算10000万元，比2023年度年初预算增加10000万元，增长100%。主要原因：年内增加厂通路（潮白河大桥）固投项目。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出138570.14万元，主要用于以下方面：城乡社区支出120150.14万元，占本年财政拨款支出86.71%；交通运输支出18420.00万元，占本年财政拨款支出13.29%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“城乡社区支出”2023年度决算120150.1412万元，比2023年度年初预算增加92150.14万元，增长329.11%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入部署的支出”2023年度决算49150.14万元，比2023年度年初预算增加21150.14万元，增长75.54%。主要原因：年内增加2023年延庆南山环线三期门路工程、厂通路（春明路-市界）门路工程（不含潮白河大桥）、国道105（青礼路-市界）门路工程、国道104（五环路-清源路）门路工程、九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程、通怀路（昌金路-京平高速公路）门路工程、通怀路（京承高速-河防口）等工程项目。

　　“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出”2023年度决算71000万元，比2023年度年初预算增加71000万元，增长100%。主要原因：年内交通委本级增加霍营综合交通枢纽一体化综合利用工程专项债券资金项目。

　　2.“交通运输支出”2023年度决算18420.00万元，与2023年度年初预算无变化。其中：

　　“车辆通行费部署的支出”2023年度决算18420.00万元，与2023年度年初预算无变化。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出135690.56万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、16个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数527.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算831.87万元淘汰304.81万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年支出数21.21万元，比2023年度年初预算数185.53万元淘汰164.32万元。主要原因：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必须支出。2023年因公出国(境)用度主要用于轨道交通四网融合、站城一体化开发以及公共交通、MaaS系统、智慧交通、停车治理等与外洋相关都市开展充实交流相助、加入国际交通聚会会议等方面。2023年组织因公出国(境)团组4个、11人次，人均因公出国(境)用度1.93万元。

　　2.公务接待费。2023年支出数0万元，比2023年度年初预算数4.33万元淘汰4.33万元。主要原因：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制公务接待，2023年公务运动未发生。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数505.85万元，比2023年度年初预算数642.01万元淘汰136.15万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，比2023年度年初预算数32.67万元增加3.29万元。主要原因：新能源车辆购置价钱略高于上年，2023年度购置2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数469.9万元，比2023年度年初预算数609.34万元淘汰139.44万元，主要原因：我委增强公务用车治理，严格控制公务车辆运行用度支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油192.32万元，公务用车维修158.87万元，公务用车保险74.98万元，公务用车其他支出43.73万元。2023年度公务用车保有量349辆，车均运行维护费1.35万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计10905.89万元，比上年增加15.90万元，增长比例为0.15%，增长原因主要为人员增加，导致日常公用经费小幅上升，行政运行经费与去年变化不大。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额33750.94万元，其中：政府采购货物支出3121.59万元，政府采购工程支出354.87万元，政府采购服务支出30274.49万元。授予中小企业条约金额20057.52万元，占政府采购支出总额的59.43%，其中：授予小微企业条约金额14443.11万元，占政府采购支出总额的42.79%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆2台，共计35.96万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1109.53万元。截至12月31日，PA视讯市交通委员会共有车辆349台，共计7635.45万元；单元价值100万元（含）以上的设备100台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算28609.93万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.当年使用的所有支出功效分类名词解释：

　　国防支出（类）国防发动（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科条理职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科条理职业院校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单元养老方面的支出。

　　卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国际划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，凭据国际划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区情况卫生（款）城乡社区情况卫生（项）：反映城乡社区门路清扫、垃圾清运与处置惩罚、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入部署的支出（款）都市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功效的配套设施建设和都市基础设施建设支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入部署的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、乡村公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入部署的支出（款）其他国有土地使用权出让收入部署的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包罗市县级政府当年按划定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　城乡社区支出（类）都市基础设施配套费部署的支出（款）其他都市基础设施配套费部署的支出（项）：反映除都市公共设施、都市情况卫生、公有衡宇、都市防洪项目外的都市基础设施配套费支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入部署的支出（款）都市建设支出（项）：反映除土地储蓄专项债券、棚户区革新专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入部署的用于完善国有土地使用功效的配套设施建设和都市基础设施建设支出。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区治理事务、城乡社区计划与治理、城乡社区公共设施、城乡社区情况卫生、国有土地使用权出让收入部署的支出、农业土地开发资金部署的支出、都市基础设施配套费部署的支出、污水处置惩罚费部署的支出、土地储蓄转向债券收入部署的支出、棚户区革新债券收入部署的支出、都市基础设施配套费对应转向债务收入部署的、污水处置惩罚费对应专项债务收入部署的支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农村门路建设（项）：反映用于农村公路、乡村门路建设方面的支出。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除水利行业业务治理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域治理、水利前期事情、水利执法监视、水土保持、水资源节约治理与掩护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与治理、江河湖库水系统综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利宁静监视、信息治理、水利建设征地及移民支出、农村供水、南水北调工程建设、南水北调工程治理以外其他用于水利方面的支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。其他事业单元的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输治理（项）：反映公路运输治理支出和公路路政治理支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　交通运输支出（类）邮政业支出（款）机关服务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。其他事业单元的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入部署用于公路等基础设施建设的支出。

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入部署用于农村公路建设的支出。

　　交通运输支出（类）车辆通行费部署的支出（款）政府还贷公路治理（项）：反映车辆通行费部署用于政府还贷公路运行和治理事情的指出。

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）宁静羁系（项）：反映宁静生产综合监视治理和工贸行业宁静生产监视治理等方面的支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应抢救援和受灾群众救助的支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算部署用于自然灾害恢复重建的补助支出。

　　灾害防治及应急治理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除年初预留项目以外其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉（详见附件2）