目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕45号），《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整市住房城乡建设委机关机构体例事项的批复》（京编办复〔2021〕76号），《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市住房城乡建设委所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），PA视讯市住房和城乡建设委员会内设机构有38个，划分是：办公室、法制处、计划处、中央工程服务处、工程建设治理处、重点工程协调处、新机场建设协调处、修建业治理处、修建市场治理处、工程质量治理处、施工宁静治理处、建设工程消防验收处、修建节能与修建质料治理处、科技与信息化处、物业治理处、衡宇宁静和设备治理处（衡宇防汛办公室）、都市更新处、老旧小区综合整治处、衡宇市场治理处、房地产开发治理处、衡宇租赁治理处、征收拆迁治理处、保障房政策计划处（住房制度革新处）、保障房建设治理处、保障房审核分配处、保障房尺度与评审处、保障房使用监视处、老城掩护与修复处（直管公房治理处）、棚户区革新处、综合审批服务处、信访事情处、应急治理处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处；下属单元有16家，划分是：PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市建设工程造价治理总站、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站（PA视讯市建设工程施工扬尘治理事务中心）、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理站、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理事务中心（PA视讯市散装水泥治理事务中心、PA视讯市新型墙体质料治理事务中心）、PA视讯市物业服务指导中心（PA视讯市老旧小区综合整治事务中心）、PA视讯市城建研究中心（PA视讯市衡宇治理事务中心）、PA视讯市住房和城乡建设委员会政务服务中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合事务中心。
2.部门职责：
⑴贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
⑵卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。
⑶卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
⑷卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。
⑸卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。
⑹卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
⑺卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。
⑻卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
⑼卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。
⑽卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。
⑾组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
⑿完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例420人，实有人数412人；事业体例885人，实有人数803人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计117188.32万元，比上年增加29337.76万元，增长33.4%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计100150.83万元，比上年增加22759.01万元，增长29.41%。
1.财政拨款收入100150.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入100150.83万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计98487.07万元，比上年增加22249.53万元，增长29.18%，其中：基本支出48228.96万元，占支出合计的48.97%；项目支出50258.11万元，占支出合计的51.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计100210.72万元，比上年增加22818.9万元，增长29.48%。主要原因：凭据事情需要增加老旧住房小区革新特别支持资金支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出98098.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出104.13万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出5106.53万元，占本年财政拨款支出5.21%；卫生康健支出3117.91万元，占本年财政拨款支出3.18%；城乡社区支出58119.43万元，占本年财政拨款支出59.25%；住房保障支出31650.66万元，占本年财政拨款支出32.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类，下同）2023年度决算104.13万元，比2023年年初预算淘汰77.75万元，下降42.75%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算104.13万元，比2023年年初预算淘汰77.75万元，下降42.75%。主要原因：厉行节约，通过整合和优化相关培训，淘汰培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算5106.53万元，比2023年年初预算淘汰195.78万元，下降3.69%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算4913.56万元，比2023年年初预算淘汰288.75万元，下降5.55%。主要原因：凭据实际情况淘汰人员经费支出;
“抚恤”2023年度决算192.97万元，比2023年年初预算增加92.97万元，增长92.97%。主要原因：凭据实际情况增加抚恤金支出。
3、“卫生康健支出”2023年度决算3117.91万元，比2023年年初预算淘汰149.99万元，下降4.59%。其中：
“行政事业单元医疗”2023年度决算3117.91万元，比2023年年初预算淘汰149.99万元，下降4.59%。主要原因：凭据实际情况淘汰人员经费支出。
4、“城乡社区支出”2023年度决算58119.43万元，比2023年年初预算淘汰1637.79万元，下降2.74%。其中：
“城乡社区治理事务”2023年度决算57040.28万元，比2023年年初预算淘汰1579.04万元，下降2.69%。主要原因：凭据实际情况淘汰人员经费支出；厉行节约，办公经费、委托业务费等一般性支出淘汰；
“建设市场治理与监视”2023年度决算1079.15万元，比2023年年初预算淘汰58.75万元，下降5.16%。主要原因：厉行节约，因公出国（境）用度、办公经费、委托业务费等一般性支出淘汰。
5、“住房保障支出”2023年度决算31650.66万元，比2023年年初预算增加30999.93万元，增长4763.87%。其中：
“保障性安居工程支出”2023年度决算31000万元，2023年年初预算为零。主要原因：凭据事情需要增加老旧住房小区革新特别支持资金支出；
“城乡社区住宅”2023年度决算650.66万元，比2023年年初预算淘汰0.07万元，下降0.01%。决算与年初预算基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出48161.65万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、4个参照公务员法治理事业单元、11个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数47.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算102.45万元淘汰55.39万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数32.32万元，比2023年度年初预算数65.55万元淘汰33.23万元。主要原因：厉行节约，淘汰因公出国（境）用度；2023年度因公出国（境）用度主要用于赴西班牙、德国学习考察都市更新事情，2023年度组织因公出国（境）团组1个、5人次，人均因公出国（境）用度6.46万元。
2.公务接待费。2023年度决算数1.01万元，比2023年度年初预算数1.27万元淘汰0.26万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2023年度公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动经费。公务接待20批次，公务接待223人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数13.73万元，比2023年度年初预算数35.63万元淘汰21.9万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数13.73万元，比2023年度年初预算数35.63万元淘汰21.9万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.45万元，公务用车维修5.77万元，公务用车保险4.09万元，公务用车其他支出1.42万元。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1785.58万元，比上年增加110.24万元，增加原因：主要是凭据实际事情需要增加聚会会议费、培训费、差旅费等公务运动，相应支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额8570.4万元，其中：政府采购货物支出108.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8462.02万元。授予中小企业条约金额5453.74万元，占政府采购支出总额的63.63%，其中：授予小微企业条约金额3918.21万元，占政府采购支出总额的45.72%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市住房和城乡建设委员会共有车辆18台，共计471.49万元；单元价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计568.25万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算2958.11万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）工程建设尺度规范体例与羁系（项）：反映拟定工程建设国家尺度和部管行业尺度、监视指导种种工程建设尺度定额的实施、治理工程造价等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）工程建设治理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场规则、实施修建工程质量、宁静、工程勘察设计羁系等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）住宅建设与房地产市场羁系（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度革新规则、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监视使用等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的整天性开支。
22.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区治理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）建设市场治理与监视（款）建设市场治理与监视（项）：反映种种修建工程强制性和推荐性尺度及规范的制定与修改、修建工程招投标等市场治理、修建工程质量与宁静监视等方面的支出。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区革新（项）：反映用于老旧小区革新方面的支出。
25.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯2023年度保障性安居工程转移支付绩效评价陈诉
详见附件2。
