目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字[2019]17号），PA视讯市民族宗教事务委员会（简称市民族宗教委）是市政府组成部门，为
正局级，归口市委统战部领导。
市民族宗教委部门职责：
1、组织开展本市民族宗教问题的视察研究事情，起草相关地方性规则草案、政府规章草案，提出有关民族宗教事情的政策建议。
2、督促检查本市民族宗教事情的政策措施落实情况。卖力民族宗教执法规则和政策的宣传教育事情。
3、加入拟订本市民族经济、文化、教育等专项计划。协助有关部门推动民族事业生长。配合有关部门承办重大民族文化、体育运动。协调有关部门开展少数民族古籍整理事情。
4、开展民族团结进步建设运动。依法掩护少数民族公民的正当权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族事情相关职责，建设民族事务服务体系。
5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业生长。开展民族乡村、清真食品行业经济生长状况分析研究事情。
6、依法治理本市宗教事务，掩护公民宗教信仰自由和正常的宗教运动。维护宗教界正当权益。引导各宗教坚持中国化偏向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会生长中的积极作用。
7、指导本市宗教团体依法依章开展运动，支持宗教团体增强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。卖力宗教外事方面的有关事情。
8、卖力培训民族宗教事情干部，协助有关部门肩负少数民族干部培养、选拔和使用事情。配合有关部门处置惩罚涉及民族宗教方面的突发事件。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
市民族宗教委机关内设办公室（外事办公室）、政策规则处（行政审批服务处）等12个处室。所属PA视讯市民族团结进步促进中心等2个预算单元。
（二）人员组成情况
行政体例69人，实有人数68人。事业体例126人，实有人数110人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17557.42万元，比上年增加8466.21万元，增长93%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计16579.32万元，比上年增加7686.1万元，增长86%。
1.财政拨款收入12376.59万元，占收入合计的74.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入12376.59万元，占收入合计的74.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.事业收入226.94万元，占收入合计的1.37%；
3.经营收入3961.6万元，占收入合计的23.89%；
4.其他收入14.2万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计16863.1万元，比上年增加8327.54万元，增长98%，其中：基本支出7086.41万元，占支出合计的42%；项目支出5528.63万元，占支出合计的33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出4248.06万元，占支出合计的25%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12575.81万元，比上年增加3846.9万元，增长44%。主要原因：凭据事情计划和实际开展情况，增加了项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12333.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10031.95万元，占本年财政拨款支出81%；教育支出2.73万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出741.44万元，占本年财政拨款支出6%；卫生康健支出372.8万元，占本年财政拨款支出3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10031.95万元，比2023年度年初预算淘汰201.6万元，下降2%。其中：
“民族事务”（款，下同）2023年度决算8243.38万元，比2023年度年初预算淘汰10.9万元，下降0.1%。主要原因：凭据政府过紧日子要求厉行节约。
2、“教育支出”(类)2023年度决算2.73万元，比2023年度年初预算淘汰2.02万元，下降42.44%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算2.73万元，比2023年度年初预算淘汰2.02万元，下降42.44%。主要原因：因实际培训部署淘汰导出支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算741.44万元，比2023年度年初预算增加41.74万元，上升5%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算675.65万元，比2023年度年初预算增加8.55万元，上升1%。主要原因：凭据养老保险缴费实际情况支出。
“抚恤”（款）2023年度决算65.78万元，比2023年度年初预算增长65.78万元。主要原因：离退休人员去世导致抚恤金支出增加。
4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算372.8万元，比2023年度年初预算淘汰25.22万元，下降7%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算372.8万元，比2023年度年初预算淘汰25.22万元，下降7%。主要原因：凭据医疗保险缴费实际情况支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6997.03万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数20.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算53.42万元淘汰33.05万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数19.62万元淘汰19.62万元。主要原因：凭据当年事情实际情况未部署出国（境）事项。
2.公务接待费。2023年度决算数0.36万元，比2023年度年初预算数4.71万元淘汰4.35万元。主要原因：凭据当年事情实际情况支出相关用度。2023年度公务接待费主要用于接待兄弟省市部门考察调研。公务接待4批次，公务接待45人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数20.01万元，比2023年度年初预算数29.1万元淘汰9.09万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数20.01万元，比2023年度年初预算数29.1万元淘汰9.09万元，主要原因：凭据政府过紧日子要求厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.6万元，公务用车维修8.13万元，公务用车保险2.79万元，公务用车其他支出1.49万元。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计207.44万元，比上年增淘汰1.96万元，淘汰原因为凭据政府过紧日子要求厉行节约。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额991.19万元，其中：政府采购货物支出24.45万元，政府采购工程支出633.98万元，政府采购服务支出332.74万元。授予中小企业条约金额191.34万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业条约金额39.65万元，占政府采购支出总额的4%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆24台，共计436.78万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算535.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》有关划定，不含不予果真信息。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
详见附件2。
