目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　凭据PA视讯市机构体例委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员体例的函》（京编办行[2017]178号），调整后，中国共产主义青年团PA视讯市委员会机关内设部门14个，包罗：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年生长和权益维护部、下层组织建设部、社会联络部、机关事情部、企业事情部、大学中专事情部、中学和少年事情部、机关党委（机关工会、党建事情部）。

　　本级及下级预算单元共5家，划分为：中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级、PA视讯青少年网络文化生长中心、希望工程PA视讯生长中心、PA视讯市志愿服务指导中心、PA视讯青少年社会事情服务中心。

　　（二）部门职责

　　中国共产主义青年团PA视讯市委员会是PA视讯市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

　　1.领导全市共青团事情，组织全市共青团组织围绕首都革新、生长、稳定的大局开展事情，在首都政治、经济、文化等运动中发挥党的助手作用。

　　2.围绕市委、市政府中心事情，推进全市青少年精神文明建设；卖力指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化运动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者事情的开展。

　　3.卖力全市共青团事情和青年事情的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，加入协调处置惩罚种种与青少年利益相关的事情；对青少年事情中的重大问题提出立法建议，加入有关全市性青少年规则的起草、实施、监视等事情。

　　4.卖力研究指导全市团的组织建设和干队伍伍建设，推进全市团的下层组织建设；协助党组织治理区局级单元团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校事情；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发事情。

　　5.卖力全市青年统战事情。

　　6.卖力全市共青团系统外事事情和青少年对外交流事情。

　　7.指导和资助市青联、市学联、市少先队事情委员会开展事情；协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。

　　8.卖力团市委直属企事业单元的治理事情；筹措青少年事业生长经费。

　　9. 承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例65人，实有人数59人；事业体例113人，实有人数98人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计16655.74万元，比上年淘汰2764.44万元，下降14.23%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计16616.26万元，比上年淘汰1299.54万元，下降7.25%。

　　1.财政拨款收入16616.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16616.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计16089.41万元，比上年淘汰2570.48万元，下降13.78%，其中：基本支出5991.63万元，占支出合计的37.24%；项目支出10097.78万元，占支出合计的62.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计16655.74万元，比上年淘汰2735.25万元，下降14.11%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，进一步压缩了一般性支出，同时较上年淘汰了临时一次性项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出16089.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14950.08万元，占本年财政拨款支出92.92%；教育支出10.53万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出561.09万元，占本年财政拨款支出3.49%；卫生康健支出352.64万元，占本年财政拨款支出2.19%；其他支出215.07万元，占本年财政拨款支出1.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2023年度决算14950.08万元，比2023年度年初预算淘汰113.27万元，下降0.75%。其中：

　　“群众团体事务”2023年度决算14950.08万元，比2023年度年初预算淘汰113.27万元，下降0.75%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了一般性支出。

　　2、“教育支出”2023年度决算10.53万元，比2023年度年初预算淘汰8.73万元，下降45.32%。其中：

　　“进修及培训”2023年度决算10.53万元，比2023年度年初预算淘汰8.73万元，下降45.32%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了培训类经费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算561.09万元，比2023年度年初预算淘汰28.25万元，下降4.79%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2023年度决算561.09万元，比2023年度年初预算淘汰28.25万元，下降4.79%。主要原因：凭据我委人员实际调整情况，在职实有人员淘汰，相关人员经费下降。

　　4、“卫生康健支出”2023年度决算352.64万元，比2023年度年初预算淘汰22.65万元，下降6.04%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2023年度决算352.64万元，比2023年度年初预算淘汰22.65万元，下降6.04%。主要原因：凭据我委人员实际调整情况，在职实有人员淘汰，相关人员经费下降。

　　5、“其他支出”2023年度决算215.07万元，比2023年度年初预算增加215.07万元，增长100.00%。其中：

　　“其他支出”2023年度决算215.07万元，比2023年度年初预算增加215.07万元，增长100.00%。主要原因：年内追加了我委肩负的本市重大运动筹备事情经费预算，相关项目支出增长。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门无此类支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门无此类支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5991.63万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、4个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.30万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算82.38万元淘汰73.08万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数8.97万元，比2023年度年初预算数76.95万元淘汰67.98万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了因公出国（境）经费；2023年度因公出国（境）用度主要用于赴俄罗斯市加入第三届金砖国家国际青年营运动、赴越南加入中越青年友好运动、赴香港、澳门加入京港相助聚会会议第五次聚会会议和澳区青联委员圆桌会运动、赴香港加入青联港区特邀委员交流运动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组4个、10人次，人均因公出国（境）用度0.90万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.99万元淘汰2.99万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.33万元，比2023年度年初预算数2.44万元淘汰2.11万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控公务用车购置费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.33万元，比2023年度年初预算数2.44万元淘汰2.11万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.33万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.33万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计238.55万元，比上年淘汰19.06万元，淘汰原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了机关运行经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额4684.13万元，其中：政府采购货物支出17.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4666.19万元。授予中小企业条约金额3441.49万元，占政府采购支出总额的73.47%，其中：授予小微企业条约金额2402.89万元，占政府采购支出总额的51.30%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中国共产主义青年团PA视讯市委员会部门共有车辆1台（受赠车辆），共计46.23万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算6671.12万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）