目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委教育事情委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》，设立中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会。本级内设13个处室，划分为：办公室、研究室、组织一处、组织二处、干部处、牢固处、统群处、党建处等。所属1个二级预算单元，为PA视讯市学校思想政治事情中心。
中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会是市委事情机关，部门主要职责是：贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，制定PA视讯教育系统坚持党的领导、增强党的建设的措施并在职权规模内组织实施。统筹指导PA视讯教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、宁静稳定等事情。
（二）人员组成情况
中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门及市纪委市监委驻市委教育工委纪检监察组行政体例数共计114人，实有人数104人；事业体例30人，实有人数14人；离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计29936.34万元，比上年增加1824.59万元，增长6.49%。
（一）收入决算说明
2023年度收、支总计29936.34万元，比上年增加1824.59万元，增长6.49%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计29568.9万元，比上年增加1894.18万元，增长6.84%。
1.财政拨款收入29552.14万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入29552.14万元，占收入合计的99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入16.76万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计27917.21万元，比上年增加1492.76万元，增长5.65%，其中：基本支出5226.41万元，占支出合计的18.72%；项目支出22690.8万元，占支出合计的81.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计29552.14万元，比上年增加1870.21万元，增长6.76%。主要原因：凭据事业生长计划，调整增加部门项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27899.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4261.65万元，占本年财政拨款支出15.27%；教育支出22699.24万元，占本年财政拨款支出81.36%；社会保障和就业支出565.28万元，占本年财政拨款支出2.03%；卫生康健支出309.53万元，占本年财政拨款支出1.11%；城乡社区支出64.19万元，占本年财政拨款支出0.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4261.65万元，比2023年度年初预算淘汰184.19万元，下降4.14%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算3811.85万元，比2023年度年初预算淘汰119.56万元，下降3.04%。主要原因：在职人数淘汰，人员经费支出相应淘汰。
“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算449.8万元，比2023年度年初预算淘汰64.63万元，下降12.56%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严格控制成本，压减相应支出。
2、“教育支出”(类)2023年度决算22699.24万元，比2023年度年初预算淘汰2497.17万元，下降9.91%。其中：
“普通教育”(款)2023年度决算21756.68万元，比2023年度年初预算淘汰2371.88万元，下降9.83%。主要原因：凭据事业生长计划和实际事情需要调整部门预算，个体项目因任务条件发生变化不再部署支出。
“进修及培训”(款)2023年度决算36.22万元，比2023年度年初预算淘汰0.01万元，下降0.03%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严格控制成本，压减相应支出。
“其他教育支出”(款)2023年度决算906.34万元，比2023年度年初预算淘汰125.28万元，下降12.14%。主要原因：受人员招录影响，PA视讯市学校思想政治事情中心在职人员不足，部门项目未如期开展，相应人员及项目经费支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算565.28万元，比2023年度年初预算淘汰14.71万元，下降2.54%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2023年度决算565.28万元，比2023年度年初预算淘汰14.71万元，下降2.54%。主要原因：1名离休人员去世，相应支出淘汰。
4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算309.53万元，比2023年度年初预算淘汰12.25万元，下降3.81%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2023年度决算309.53万元，比2023年度年初预算淘汰12.25万元，下降3.81%。主要原因：在职人数淘汰，相应医保缴费淘汰。
5、“城乡社区支出”城乡社区(类)2023年度决算64.19万元，比2023年度年初预算增加64.19万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算64.19万元，比2023年度年初预算增加64.19万元，增长100%。主要原因：信创项目竣工验收、决算审计后，年中下达预留经费，拨付项目尾款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5226.41万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.1万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算44.42万元淘汰41.32万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数3.1万元，比2023年度年初预算数42.75万元淘汰39.65万元。主要原因：严控出国团组，调整出国计划，淘汰了相关支出；2023年度因公出国（境）用度主要用于1名职工加入市委组织的外洋人才交流运动团组用度。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.67万元增加（淘汰）0万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务接待尺度，压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。本年度无公务用车购置及运维费预算及支出。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计433.5万元，比上年增加19.7万元，增加原因：凭据疫情防控“乙类乙管”要求和事情实际需要，正常部署职工出差、人员培训，相应增加经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额620.1万元，其中：政府采购货物支出26.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出593.39万元。授予中小企业条约金额356.88万元，占政府采购支出总额的57.55%，其中：授予小微企业条约金额128.89万元，占政府采购支出总额的20.78%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1630.16万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实施公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育（项）： 反映各部门举办的普通本科（包罗研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包罗研究生）的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款) 行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款) 机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款) 机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实施公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款) 公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及该项支出。
