目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届PA视讯市人民代表大会是第十六届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表774名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。
（二）机构设置情况
PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务外事办公室、研究室、代表联络室和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。2019年1月，PA视讯市十五届二次人代会决定设立社会建设事情委员会。
PA视讯市人民代表大会常务委员会下属事业单元共2个，包罗PA视讯市人大常委会综合保障中心、《PA视讯人大》编辑部。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政体例272人，实有人数251人；事业体例48人，实有人数37人；离退休人员180人，其中：离休8人，退休172人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算18328.26万元，比2022年年初预算数17981.73万元增加346.53万元，增长1.93%。主要原因是人员增加导致2023年基本经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入17689.31万元
1.一般公共预算拨款收入17689.31万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余638.95万元
10.上年结转结余638.95万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算18328.26万元，比2022年年初预算数17981.73万元增加346.53万元，增长1.93%。主要原因是人员增加导致2023年基本经费预算有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算12823.15万元，占总支出预算69.96%，比2022年年初预算数12112.92万元增加710.23万元，增长5.86%。
（二）项目支出。项目支出预算5505.11万元，比2022年年初预算数5865.81万元淘汰360.7万元，下降6.15%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民代表大会常务委员会本级1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算191.92万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰11.3万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数153.9万元，比2022年年初预算数162万元淘汰8.1万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、规模，因公出国(境)用度相应淘汰。
2.公务接待费。2023年预算数38.02万元，比2022年年初预算数41.22万元淘汰3.2万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2023年无财政拨款部署的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额2810.5万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2777.5万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购置服务预算总额3849.31万元。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门PA视讯市人民代表大会常务委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1037.66万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目40个，占本部门本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4902.56万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的通用设备20台（套），共计2911.93万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2023年度部门预算报表
