目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关是市政协的事情机构，肩负为市政协履行政治协商、民主监视、参政议政等职能服务事情。其主要职责是：

　　（1）卖力市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议和专门委员会聚会会议的会务事情。

　　（2）组织实施市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议的决议、决定。

　　（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的革新与生长及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研陈诉、提案、建议案等。

　　（4）组织委员学习交流，不停提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的事情建议。

　　（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　（6）卖力与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的事情联系。

　　（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他事情。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关包罗提案委员会、学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科技委员会、人口资源情况和建设委员会、教卫体和文化文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、办公厅、研究室、人事联络室、机关党委，纪检组共15个部门。

　　下设2个预算单元，为市政协办公厅本级行政和本级事业。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关行政体例185人，实际156人；事业体例65人，实际57人;聘用人员（其他聘用人员）4人。

　　离退休人员229人，其中：离休8人，退休221人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算15063.10万元，比2022年年初预算数15172.21万元淘汰109.11万元，下降0.72%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”和厉行勤俭节约要求，进一步优化支出结构，压缩一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入15063.10万元

　　1.一般公共预算拨款收入15063.10万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算15063.10万元，比2022年年初预算数15172.21万元淘汰109.11万元，下降0.72%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”和厉行勤俭节约要求，进一步优化支出结构，压缩一般性支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算10141.24万元，占总支出预算67.33%，比2022年年初预算数9542.78万元增加598.46万元，增长6.27%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4921.86万元，比2022年年初预算数5628.73万元淘汰706.87万元，下降12.56%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政协办公厅本级行政和本级事业2个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算150.10万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰7.90万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数102.60万元，比2022年年初预算数108万元淘汰5.40万元，主要原因：落实政府“过紧日子”和厉行勤俭节约的要求，严控因公出国（境）团组数量、规模、天数，因公出国（境）用度相应淘汰。

　　2.公务接待费。2023年预算数47.50万元，比2022年年初预算数50.00万元淘汰2.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”和厉行勤俭节约的要求，公务接待费相应淘汰。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门政府采购预算总额2477.50万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购服务预算2452.50万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门政府购置服务预算总额2688.36万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅本级行政1家单元的机关运行经费财政拨款预算725.21万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目30个，占本部门本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4921.86万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套），共计781.31万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　委员视察：是指组织政协委员开展种种视察调研支出。

第二部门  2023年部门预算报表