目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会是市委事情机关，部门主要职责是：贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，制定PA视讯教育系统坚持党的领导、增强党的建设的措施并在职权规模内组织实施。统筹指导PA视讯教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、宁静稳定等事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委教育事情委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》，中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会内设13个处室，划分为：办公室、研究室、秘书处、党建处、组织一处、组织二处、干部处、宣教处、统群处、牢固处、离退休干部处、机关党委、机关纪委；下属1个二级预算单元，为PA视讯市学校思想政治事情中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门及市纪委市监委派驻市委教育工委纪检监察组行政体例数共计113人，实有人数107人（含机关工勤人员3人）；事业体例30人，实际13人；离退休人员32人，其中：离休3人，退休29人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算30574.04万元，比2022年年初预算数29018.54万元增加1555.5万元，增长5.36%。主要原因是：落实全市统一政策调整人为尺度、所属二级预算单元在职人员有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入30544.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入30544.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入30万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入30万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算30574.04万元，比2022年年初预算数29018.54万元增加1555.5万元，增长5.36%。主要原因是：落实全市统一政策调整人为尺度、所属二级预算单元在职人员有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算5367.79万元，占总支出预算17.56%，比2022年年初预算数4470.11万元增加897.68万元，增长20.08%。

　　（二）项目支出。项目支出预算25206.25万元，比2022年年初预算数24548.43万元增加657.82万元，增长2.68%。 

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算44.42万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数42.75万元，比2022年年初预算数45万元淘汰2.25万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.67万元，比2022年年初预算数1.98万元淘汰0.31万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。

　　本部门2023年无公务用车购置和运行维护费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门政府采购预算总额1823.50万元，其中：政府采购货物预算99.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1724.25万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门政府购置服务预算总额3036.39万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算479.16万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门填报绩效目标的预算项目62个，占本部门本年预算项目62个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25206.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），共计59.26万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2023年度部门预算报表