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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市司法局是全额拨款的行政单元。依据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市司法局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕51号）划定，市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。PA视讯市司法局卖力贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导，主要职责是：

　　1.肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。

　　2.肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。

　　3.卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。

　　4.承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。

　　5.肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。

　　6.肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情,推进司法所建设。

　　7.指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。

　　8.卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。

　　9.卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。

　　10.卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。

　　11.计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。

　　12.治理PA视讯市牢狱治理局（PA视讯市戒毒治理局）。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市司法局设有内设机构32个。划分为：1.市委全面依法治市办秘书处；2.办公室；3.法治调研处；4.法治督察处；5.立法一处；6.立法二处；7.立法三处8.立法四处；9.规范性文件审查处；10.行政复议立案处（PA视讯市人民政府行政复议接待室）；11.行政复议应诉综合处；12.行政复议一处；13.行政复议二处；14.行政应诉处；15.行政执法协调监视处；16.社区矫正治理处；17.牢狱戒毒事情处；18.普法与依法治理处；19.人民加入和促进法治处；20.调整事情处；21.行政审批处；22.公共执法服务治理处；23.律师事情处；24.公证事情处；25.执法职业资格治理处；26.信息技术处；27.装备财政保障处；28.人事警务处；29.机关党委；30.机关纪委；31.工会；32.离退休干部处。

　　PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市司法局政府法治研究中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市执法职业资格考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会秘书处，属全额拨款事业单元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算28800.31万元，比2022年年初预算数29359.44万元淘汰559.13万元，下降1.90%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

　　（一）本年财政拨款收入27835.98万元

　　1.一般公共预算拨款收入27835.98万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入163.42万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入163.42万元。

　　（三）上年结转结余800.91万元

　　10.上年结转结余800.91万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算28800.31万元，比2022年年初预算数29359.44万元淘汰559.13万元，下降1.90%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

　　(一)基本支出。基本支出预算19008.99万元，占总支出预算66.00%，比2022年年初预算数17581.12万元增加1427.87万元，增长8.12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9791.32万元，比2022年年初预算数11778.31万元淘汰1986.99万元，下降16.87%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市司法局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级，PA视讯市执法职业资格考试中心，PA视讯市律师协会秘书处3个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算110.23万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰78.41万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数48.24万元，比2022年年初预算数50.78万元淘汰2.54万元，主要原因：落实市政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.81万元，比2022年年初预算数2.96万元淘汰0.15万元，主要原因：落实市政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数59.18万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数72.22万元淘汰72.22万元，主要原因：2023年未部署公务用车更新预算。公务用车运行维护费2023年预算数59.18万元，其中：公务用车燃油27.58万元，公务用车维修10.52万元，公务用车保险11.10万元，其他支出9.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数62.68万元淘汰3.50万元。主要原因：落实市政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市司法局部门政府采购预算总额4763.80万元，其中：政府采购货物预算178.06万元，政府采购工程预算63.26万元，政府采购服务预算4522.48万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市司法局部门政府购置服务预算总额4923.88万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市司法局部门所属PA视讯市司法局本级1家行政单元以及PA视讯市执法援助中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1398.65万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市司法局部门填报绩效目标的预算项目48个，占本部门本年预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9791.32万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市司法局部门共有车辆47台，共计864.50万元；单元价值50万元以上的通用设备19台（套），共计2076.98万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表