目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市水务局是市政府组成部门，依照PA视讯市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》（京政办发〔2004〕15号）设立，主要职责为：

　　1.卖力保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。

　　2.组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。

　　3.卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。

　　4.卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟订水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。

　　5.按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。

　　6.卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。

　　7.卖力本市节约用水事情。拟订节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。

　　8.组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策，组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。

　　9.指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。

　　10.指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。

　　11.卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟订水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。

　　12.卖力本市河长制事情。拟订推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。

　　13.指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情肩负市政府交办的其他事项。

　　14. 卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

　　15.依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。

　　16.卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟订水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。

　　17.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市水务局设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、政务服务处、计划与科技处、投资计划处、水资源治理处（水文处）、PA视讯市节约用水办公室、地下水治理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处（雨水治理处）、水土保持与水生态处、应急与宁静治理处、水旱灾害防御处、河长制事情处、财政处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委（党建事情处、团委）、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻。

　　PA视讯市水务局下属35个二级预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水务局综合事务中心、PA视讯市水务局党校、PA视讯市清河治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市节水用水治理事务中心、PA视讯市水资源调治治理事务中心、PA视讯市水务局政务服务中心、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调环线治理处、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市智慧水务生长研究院、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水生态掩护与水土保持中心、PA视讯市水务建设治理事务中心、PA视讯市水务资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市供水治理事务中心、PA视讯市水务计划研究院、PA视讯市水务综合执法总队、PA视讯市河湖流域治理事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市水务局部门行政体例494人（含行政执法专项体例320人），实有人数421人；事业体例5053人，实有4551人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）452人；离退休人员3268人，其中：离休27人，退休3241人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算839011.33万元，比2022年年初预算数873845.48万元淘汰34834.15万元，下降3.99%。主要原因是：1家自收自支事业单元转制为企业，不再纳入部门预算。

　　（一）本年财政拨款收入728384.70万元

　　1.一般公共预算拨款收入627381.70万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入101003万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入51231.94万元

　　4.财政专户治理资金收入86.98万元。

　　5.事业收入48200.52万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入10万元。

　　9.其他收入2934.44万元。

　　（三）上年结转结余59394.69万元

　　10.上年结转结余59394.69万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算839011.33万元，比2022年873845.48万元淘汰34834.15万元，下降3.99%。主要原因是1家自收自支事业单元转制为企业，不再纳入部门预算。

　　(一)基本支出。基本支出预算190908.75万元，占总支出预算22.75%，比2022年174740.56万元增加16168.19万元，增长9.25%。

　　（二）项目支出。项目支出预算648,102.58万元，比2022年699104.93万元淘汰51002.35万元，下降7.29%。其中：

　　1.事业单元经营支出10万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市水务局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗35个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款预算1099.98万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算1169.64万元淘汰69.66万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数142.5万元，比2022年预算数150万元淘汰7.5万元，主要原因：凭据全市统一要求凭据5%的比例压减因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费。2023年预算数18.17万元，比2022年预算数30.02万元淘汰11.85万元，主要原因：凭据全市统一要求凭据5%的比例压减公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数939.31万元，其中，公务用车购置费2023年预算数240.00万元，比2022年预算数287.60万元淘汰47.60万元，主要原因：凭据市机关事务治理局审核确定的更新指标部署预算，2023年按要求优先购置新能源汽车；公务用车运行维护费2023年预算数699.31万元，其中：公务用车燃油303.18万元，公务用车维修159.26万元，公务用车保险141.12万元，其他支出95.75万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数702.02万元淘汰2.71万元，主要原因：凭据全市统一要求压减公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市水务局部门政府采购预算总额114195.81万元，其中：政府采购货物预算9382.96万元，政府采购工程预算24,378.35万元，政府采购服务预算80,434.50万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市水务局部门政府购置服务预算总额47256.61万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市水务局部门PA视讯市水务局机关、PA视讯市水务综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2110.68万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市水务局部门填报绩效目标的预算项目373个，占本部门本年预算项目373个的100%。填报绩效目标的项目支出预算599685.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年PA视讯市水务局部门行政事业性收费项目名称：污水处置惩罚费，收费依据：《城镇排水与污水处置惩罚条例》《污水处置惩罚费征收使用治理措施》《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》，执收主体:PA视讯市水务局，收费部门:PA视讯市自来水团体、石景山区自来水公司、PA视讯市节水用水治理事务中心、海淀区节水中心和PA视讯市排水治理事务中心，收费尺度:居民1.36元/吨（京发改〔2014〕865号）和非居民3.00元/吨（京发改〔2016〕612号），收入预计160000万元。

　　2023年PA视讯市水务局部门行政事业性收费项目名称：水土保持赔偿费，收费依据：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国水土保持法》《PA视讯市水土保持条例》《关于印发<PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施>的通知》，执收主体:PA视讯市水务局，收费部门:国家税务总局PA视讯市税务局，收费尺度:（一）对一般性生产建设项目，凭据征占用土地面积每平方米0.3元一次性计征（不足1平方米的按1平方米计，下同）。对水利水电工程建设项目，水库淹没区不在水土保持赔偿费计征规模之内。（二）开采矿产资源的，建设期间，凭据征占用土地面积每平方米0.3元一次性计征；开采期间，凭据开采量（采掘、采剥总量）每立方米0.3元计征（不足1立方米的按1立方米计，下同）。（三）排放废弃土、石、渣的，凭据土、石、渣量，凭据每立方米0.3元计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持赔偿费的，不再重复计征（《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局PA视讯市水务局关于降低本市水土保持赔偿费收费尺度的通知》（京发改〔2021〕1271号）），收入预计400万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市水务局共有车辆466台，共计11961.49万元；单元价值50万元以上的通用设备224台（套），共计30170.97万元，单元价值100万元以上的专用设备82台（套）,共计30275.82万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.温榆河（京承高速温榆河大桥-京密路孙河大桥）生态治理工程。

　　（1）建设意义：项目是保障温榆河公园周边区域防洪排水宁静、支撑都市副中心到达100年一遇防洪尺度的重点项目。项目实施将进一步提升河流防洪尺度，促进温榆河公园“以水为脉、以绿为体、林水相依”的生态景观系统构建，统筹生态修养、休闲游憩及蓄滞洪等功效，满足未来科学城、顺义后沙峪等周边地域约百万居民亲水近水的需求，发动周边地域经济社会协同生长。

　　（2）建设内容：项目位于向阳区、顺义区、昌平区，北起京承高速温榆河大桥，南至京密路孙河大桥，生态治理河流约10公里，同步实施慢行系统、岸坡绿化等工程。

　　（3）项目投资：2023年计划部署市政府牢固资产投资1亿元。

　　2.PA视讯市水务革新生长资金。

　　（1）项目名称：PA视讯市水务革新生长资金。

　　（2）政策依据：《PA视讯市政府关于革新和完善市对区转移支付制度的实施意见》（京政发〔2016〕3号）和《PA视讯市水务革新生长资金治理措施》（京财农〔2021〕2710号）。

　　（3）绩效目标：大中型水库移民农转非移民补助：实时、足额发放切合政策的农转非移民补助。通过对无牢固职业农转非移民进行补助，引发出农转非移民就业、增收的内生动力，为更多的无牢固职业农转非移民提供更多更好的就业时机，维护社会和谐与稳定。河长制湖长制事情：维护河湖生态情况，严格落实河长制各项事情，在河流管护、水面保洁、清四乱和小微水体管护等方面开展河长制补助项目，推动我市河湖生态情况连续好转，使宽大人民群众逐步感受到首都生态文明建设成效。推进节水型社会建设：连续推进节水型社会建设，完玉成市生发生活用量控制目标。开展节水型载体建设（复验）、节水器具推广、节水宣传、用水总量控制数据协同和“两田一园”节水奖励等事情。开展非通例水推广示范，进一步推广使用再生水，到达非通例水替代新水的目的。推动密云水库水源掩护，实施网格化精细治理，促进农民保水就业。通过实施人工增殖放流，改善密云水库生态情况、优化水质，恢复渔业资源，掩护生物多样性；对密云水库155米高程以上交付使用的库中岛进行补助。小型水库除险加固：通过开展顺义区唐指山水库、密云区白龙潭水库等小型水库除险加固工程，消除小型水库宁静隐患。小型水库运行治理：强化小型水库专业化管护，完善运行治理制度，增强设施维修养护，提升小型水库运行治理水平。

　　（4）预算部署：4.15亿元。

　　（5）实施方案：

　　①大中型水库移民农转非移民补助。

　　凭据《PA视讯市扶持大中型水库农转非移民的意见》有关要求，凭据每人每年560元的补助尺度，对切合政策的农转非移民进行补助。

　　②河长制湖长制事情。

　　凭据《PA视讯市进一步全面推进河长制事情方案》《PA视讯市在湖泊实施湖长制事情的实施方案》等有关要求，主要开展以下河长制湖长制相关事情：①河湖保洁、河湖巡查、河湖及小微水体日常管护等事情；②组织对侵占河湖等涉河违法违规行为开展专项整治行动，如开展“清四乱”，“清河行动”，小微水体整治等河长制专项行动有关事情。

　　③推进节水型社会建设。

　　凭据《PA视讯市人民政府关于全面推进节水型社会建设的意见》《PA视讯市“十四五”节水型社会建设计划》《PA视讯市“两田一园”高效节水奖励资金治理措施》等有关要求，主要开展以下事情：①开展节水型载体建设和复验、节水器具推广、用水总量控制数据协同等事情；②支持向阳区、门头沟区、房山区、顺义区、昌平区节水方面的重点试点项目；③“两田一园”节水奖励。

　　④水资源掩护及水情况治理。

　　为增强密云水库水源掩护及水情况治理，凭据市政府办公厅《进一步增强密云水库水源掩护事情的意见》(京政办发〔2014〕37号)等文件要求，2023年继续开展以下事情：密云水库增殖放流，密云水库内库中岛土地综合补助，实施网格化精细治理促进农民保水就业等。

　　⑤小型水库除险加固补助资金。

　　凭据市政府批复的《PA视讯市病险水利设施除险加固及水旱灾害防御能力提升实施方案》，2023年对计划实施的顺义区唐指山水库及密云区白龙潭水库除险加固项目进行补助。

　　⑥小型水库运行治理补助资金。

　　凭据市政府批复的《PA视讯市病险水利设施除险加固及水旱灾害防御能力提升实施方案》，对2022年通过运行治理尺度化考核的40座小型水库进行补助。

　　⑦生态清洁小流域建设资金。

　　贯彻落实市政府《关于进一步增强水生态掩护修复事情的意见》(京政发〔2022〕29号)和《PA视讯市“十四五”时期水生态掩护修复与水土保持计划（2021年—2025年）》，立足山水林田湖草一体化掩护修复，2023年重点围绕全市水土流失治理、水生态修复以及都市水土保持示范区建设，拟建成生态清洁小流域面积不少于123平方公里。

　　⑧农村供水保障能力提升。

　　凭据谈绪祥同志关于“高度警惕做好两方面的防范事情，确保稳定”的批示，针对山区存在饮水保障不足风险问题，发现本市平谷区、房山区等部门深山区受地理位置、地质条件、资金保障等因素影响，存在差异水平饮水困难，群众诉求强烈。2023年计划部署资金用于帮扶平谷区杨家台村供水设施建设，从基础上解决该村限时供水和水源不足问题。

　　（九）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市政府关于革新和完善市对区转移支付制度的实施意见》（京政发〔2016〕3号）和《PA视讯市水务革新生长资金治理措施》（京财农〔2021〕2710号），已部署专项转移支付资金33544万元，主要用于大中型水库移民农转非移民补助、河长制湖长制事情、推进节水型社会建设、水资源掩护及水情况治理、小型水库除险加固补助、小型水库运行治理补助、生态清洁小流域建设资金、农村供水保障能力提升。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年部门预算报表