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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。部门主要职责是：

　　1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。

　　2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。

　　3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。

　　4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。监测消费市场和批发业运行情况。

　　5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。

　　6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。

　　7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。卖力推进会展业生长，会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、尺度并组织实施。

　　8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。

　　9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。

　　11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。

　　12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。

　　13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。

　　14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。

　　15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。

　　16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。

　　17.治理市粮食和储蓄局。

　　18.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　19.职能转变。市商务局要增强、优化、转变商务领域治理和服务职能，完善行业治理制度和政策体系，增强宏观指导和内外贸易统筹，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进事情的统筹力度，切实推动商业服务业品牌生长和服务质量提升，优化商务领域营商情况。

　　20.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局卖力拟订药品流通生长计划和政策；市药监局在药品监视治理事情中，配合执行药品流通生长计划和政策。

　　中国（PA视讯）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）事情领导小组办公室设在市商务局。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院的决策部署及相关执法规则、制度划定，研究讨论国家服务业扩大开放综合示范区（以下简称综合示范区）、中国（PA视讯）自由贸易试验区和中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（PA视讯大兴）（以下简称自贸试验区）革新创新的重大问题，审议综合示范区、自贸试验区治理措施、实施方案、制度创新清单和事情计划等，统筹协调综合示范区、自贸试验区革新创新中的重大事项，向国务院自由贸易试验区事情部际联席聚会会议及其办公室请示陈诉自贸试验区革新创新的重大事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕44号），PA视讯市商务局设办公室、综合协调处、流通生长处等38个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。下属8个预算单元，划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局综合事务中心、PA视讯市商务局行政审批服务中心、PA视讯市对外贸易学校（PA视讯市商务局教育中心）、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心（PA视讯商业信息咨询中心）及世界贸易网点联盟PA视讯中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市商务局机关本级行政体例271人，实有在编255人；事业单元体例数为492人，实有人员为425人；离退休人员535人（其中，离休干部7人，退休干部429人，退休工勤人员99人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算237824.71万元，比2022年年初预算数159584.73万元增加78239.98万元，增长49.03%。主要原因是：凭据国际消费中心都市建设事情要求，加大对促消费政策投入力度。其中：本年财政拨款收入207924.76万元，比2022年145366.28万元增加62558.48万元；本年其他资金收入1144.18万元，比2022年940.34万元增加203.84万元。上年结转结余资金28755.77万元，比2022年13278.11万元增加15477.66万元。

　　（一）本年财政拨款收入207924.76万元

　　1.一般公共预算拨款收入207924.76万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1144.18万元

　　4.财政专户治理资金收入321万元。

　　5.事业收入808.23万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入14.95万元。

　　（三）上年结转结余28755.77万元

　　10.上年结转结余28755.77万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算237824.71万元，比2022年年初预算数159584.73万元增加78239.98万元，增长49.03%。

　　（一）基本支出预算28973.59万元，占总支出预算12.18%，比2022年27010.27万元增加1963.32万元，增长7.27%。主要为凭据实际情况，人员经费有所增长。

　　（二）项目支出预算208851.12万元，占总支出预算87.82%，比2022年132574.46万元增加76276.66万元，增长57.53%。主要为新能源车置换补助、绿色节能消费政策资金、外贸稳中提质等内外贸商务生长资金项目和机构履职经费项目等。

　　其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市商务局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及8个所属事业单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2023年“三公经费”财政拨款预算368.01万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算292.02万元，增加75.99万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数202.21万元，比2022年预算数212.86万元淘汰10.65万元，主要原因：凭据全市统一预算体例要求，2023年预算部署数应在2022年年初预算批复数的基础上压减5%。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.85万元，比2022年预算数3万元淘汰0.15万元，主要原因：凭据全市统一预算体例要求，2023年预算部署数应在2022年年初预算批复数的基础上压减5%。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数162.95万元，其中，公务用车购置费92.91万元，比2022年预算数0万元增加92.91万元。主要原因：凭据相关法式，2023年机关本级及直属事业单元更新购置公务用车；公务用车运行维护费70.04万元，其中：公务用车加油30.2万元，公务用车维修15.45万元，公务用车保险15.15万元，其他9.24万元。比2022年预算数76.16万元淘汰6.12万元，主要原因：新增购置部门新能源车辆，车辆加油等用度改为电费，“车辆运行维护用度”淘汰。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市商务局政府采购预算总额29041.74万元，其中：政府采购货物预算931.21万元，政府采购工程预算134.13万元，政府采购服务预算27976.4万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市商务局政府购置服务预算总额11343.31万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　PA视讯市商务局机关本级运行经费财政拨款预算576.79万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市商务局填报绩效目标的预算项目116个，占本年预算项目116个的100%。填报绩效目标的项目支出预算179750.69万元，占本部门2023年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市商务局共有车辆34台，共计713.021218万元；单元价值50万元以上的通用设备75台（套），共计13716.594268万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套），共计480.33081万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：促消费重点项目支出

　　2.政策依据：国家发改委等23部门《关于促进消费扩容提质加速形成强大海内市场的实施意见》（发改就业〔2020〕293号）、《PA视讯培育建设国际消费中心都市实施方案（2021-2025年）》（京办发〔2021〕21号）、《关于加速二手车流通促进汽车消费升级的若干措施》的通知》（京商流通字〔2022〕15号）、《PA视讯市商务局关于实施促进绿色节能消费政策的通知》（京商消促字〔2022〕24号）等

　　3.绩效目标：深入贯彻党的二十大、中央经济事情聚会会议精神和市委市政府决策部署，紧盯指标任务，聚焦“便民”“提质”，抓好“四个重点”，落实“五个清单”，以国际消费中心都市建设为抓手全面优化消费供应，以清理隐性壁垒为契机全力改善营商情况，努力恢复和扩大消费，加速形成“国际消费有魅力、都市消费有实力、地域消费有活力、社区消费有便利”的全市商业消费花样，加速培育具有“国际范、中国潮、烟火气”的奇特都市气势派头，切实提升首都市民的幸福感、获得感和宁静感。

　　4.预算部署：2023年预算部署63300万元

　　5.实施方案：通过发放消费券、新能源车置换补助，支持传统商圈革新、步行街建设，实施网络零售、首店、消费季等政策，综合发力，引发消费需求和市场信心，形成更大撬行动用。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2023年度部门预算报表