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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市统计局是行政单元，是PA视讯市政府直属机构。

　　主要职责

　　1.贯彻执行国家关于统计方面的执法、规则、规章和统计制度、统计尺度，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订地方统计制度和统计尺度，监视检查统计执法、规则、规章和统计制度、统计尺度的实施；肩负组织领导和协调全市统计事情，确保统计数据真实、准确、实时的责任。

　　2.卖力贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出视察，核算全市及各区县地域生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监视治理各区县国民经济核算事情。

　　3.卖力组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查事情；会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项视察计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

　　4.卖力组织实施全市国民经济各行业的统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.卖力组织实施全市能源、投资、价钱、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会生长基本情况、情况基本状况等统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供资源、衡宇、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.卖力组织各区县、各部门的经济、社会、科技和资源情况统计视察，统一审定、治理、宣布全市性基本统计资料，定期宣布国民经济和社会生长情况的统计信息。

　　7.卖力对全市国民经济、社会生长、科技进步和资源情况等情况进行统计分析、统计预测和统计监视，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或存案各部门统计视察项目、各区县统计视察项目，指导专业统计基础事情、统计下层业务基础建设，建设健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监视治理涉外视察运动。

　　9.依法协管区县政府统计部门主要卖力人；指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，卖力统计从业资格认定事情，会同有关部门组织治理统计专业资格考试、职务评聘事情；监视治理区县政府统计部门由市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

　　10.卖力拟订本市统计信息工程建设计划，建设健全并治理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建设和治理全市宏观经济与社会生长基础数据库，组织制定各区县、各部门统计数据库和网络的基本尺度和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。

　　11.承办市政府和国家统计局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市统计局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政发﹝2009﹞75号）及相关机构体例文件，市统计局内设机构23个，划分为：办公室、规则处、设计治理处、综合统计处、国民经济核算处、金融业统计处、监测与评价处、工业统计处、牢固资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、农村统计处、人口和就业统计处、社会与文化统计处、科技统计处（中关村示范区与开发区统计处）、能源与资源统计处、统计基础事情处、财政处（审计处）、人事教育处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。下属行政执法单元1个PA视讯市统计局统计执法检查大队，全额拨款事业单元8个，即：PA视讯市经济社会视察总队、PA视讯市统计局普查中心、PA视讯市统计局综合事务中心、PA视讯市统计监测评价中心、PA视讯市统计应用研究所、PA视讯市统计生长促进中心、PA视讯市统计数据治理中心、PA视讯市社情民意视察中心。16个区及经济技术开发区经济社会视察队，划分是：PA视讯市东城区经济社会视察队、PA视讯市西城区经济社会视察队、PA视讯市向阳区经济社会视察队、PA视讯市丰台区经济社会视察队、PA视讯市石景山区经济社会视察队、PA视讯市海淀区经济社会视察队、PA视讯市门头沟区经济社会视察队、PA视讯市房山区经济社会视察队、PA视讯市通州区经济社会视察队、PA视讯市顺义区经济社会视察队、PA视讯市昌平区经济社会视察队、PA视讯市大兴区经济社会视察队、PA视讯市怀柔区经济社会视察队、PA视讯市平谷区经济社会视察队、PA视讯市密云区经济社会视察队、PA视讯市延庆区经济社会视察队、PA视讯经济技术开发区经济社会视察队。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市统计局部门行政体例178人，实际168人；事业体例713人，实际621人。

　　离退休人员241人，其中：离休5人，退休236人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算48532.94万元，比2022年年初40411.19万元增加8121.75万元，增长20.10%。主要原因是增加PA视讯市第五次全国经济普查项目经费、人员增加及在职职工晋级晋档。

　　（一）本年财政拨款收入47723.30万元

　　1.一般公共预算拨款收入47723.30万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5.68万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入5.68万元。

　　（三）上年结转结余803.96万元

　　10.上年结转结余803.96万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算48532.94万元，比2022年年初40411.19万元增加8121.75万元，增长20.10%。主要原因是增加PA视讯市第五次全国经济普查项目经费、人员增加及在职职工晋级晋档。

　　(一)基本支出。基本支出预算31248.31万元，占总支出预算64.39%，比2022年年初27980.28万元增加3280.03万元，增长11.68%。

　　（二）项目支出。项目支出预算17284.63万元，比2022年年初12411.29万元增加4873.34万元，增长35.61%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市统计局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市统计局（本级）等，5个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算143.15万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰44.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数50.22万元，比2022年年初预算数53.03万元淘汰2.81万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.18万元，比2022年年初预算数1.25万元淘汰0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数91.75万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数34.78万元淘汰34.78万元，主要原因：未申请更新购置机动车经费。公务用车运行维护费2023年预算数91.75万元，其中：公务用车燃油28.00万元，公务用车维修22.20万元，公务用车保险24.15万元，其他支出17.40万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数98.24万元淘汰6.49万元。主要原因：落实国家严格控制和压缩一般性支出要求，淘汰公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市统计局部门政府采购预算总额7718.64万元，其中：政府采购货物预算1094.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6623.86万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市统计局政府购置服务预算总额4364.18万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市统计局部门PA视讯市统计局（本级）等2家行政单元以及PA视讯市经济社会视察总队（本级）等19家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2286.28万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市统计局部门填报绩效目标的预算项目120个，占本部门本年预算项目120个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17284.63万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市统计局部门共有车辆56台，共计999.58万元；单元价值50万元以上的通用设备65台（套），共计10627.26万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查运动（项）：指PA视讯市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查事情的支出。

　　第二部门  2023年度部门预算报表