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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市牢狱治理局是市政府部门治理机构，为副局级，由PA视讯市司法局治理，加挂PA视讯市戒毒治理局牌子。

　　PA视讯市牢狱治理局的主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家关于牢狱事情和戒毒事情的目标、政策和执法、规则、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监视检查。

　　2.指导、监视治理本市牢狱刑罚执行、狱政治理、对罪犯和未成年犯的教育革新事情，指导、监视治理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情，对社区戒毒、社区康复事情提供指导和资助。

　　3.提出牢狱、所属场所设置和结构调整的意见。

　　4.指导、监视治理本系统财政、装备、基建、生产等事情。

　　5.完成市政府及PA视讯市司法局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关。共有22个所属二级预算单元，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市人民政府清河服务处、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算447041.27万元，比2022年年初预算数429356.90万元增加17684.37万元，增长4.12%。主要原因是落实人员正常调资政策,2023年人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入437846.60万元

　　1.一般公共预算拨款收入0万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1300.42万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入1300.42万元。

　　（三）上年结转结余7894.25万元

　　10.上年结转结余7894.25万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算447041.27万元，比2022年年初预算数429356.90万元增加17684.37万元，增长4.12%。主要原因是落实人员正常调资政策,2023年人员经费预算有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算395739.14万元，占总支出预算88.52%，比2022年年初预算数378976.17万元16762.97万元，增长4.42%。

　　（二）项目支出。项目支出预算51302.13万元，比2022年年初预算数50380.73万元增加921.4万元，增长1.83%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市牢狱治理局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局（含8家三级预算单元）、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所21个所属单元。其他单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算1719.61万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算1896.09万元淘汰176.48万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数44万元，比2022年预算数50元淘汰6万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，压缩因公出国（境）用度。2023年因公出国（境）用度主要用于境外考察培训等方面。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.87万元，比2022年预算数4.89万元淘汰2.02万元，主要原因：严格落实中央及PA视讯市政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出,确保公务接待费只减不增。2023年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1672.73万元，其中，公务用车购置费2023年预算数759.79万元，比2022年预算数865.9万元淘汰106.11万元，主要用于2023年凭据实际需求，更新执法执勤车辆及3辆公务车；公务用车运行维护费2023年预算数912.94万元，其中：公务用车加油2023年预算392.47万元，比2022年422.57万元淘汰30.1万元;公务用车维修2023年预算191万元，比2022年209.31万元淘汰18.31万元; 公务用车保险2023年预算184.5万元，比2022年191.72万元淘汰7.22万元;其他2023年预算144.97万元,比2022年151.69万元淘汰6.72万元。公务用车运行维护费合计比2022年预算数975.29万元淘汰62.35万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费,确保“三公经费”只减不增。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市牢狱治理局政府采购预算总额18542.31万元，其中：政府采购货物预算8133.19万元，政府采购工程预算1424.42万元，政府采购服务预算8984.70万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市牢狱治理局政府购置服务预算总额10461.16万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市牢狱治理局部门共有PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局本级、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所等21家行政单元的机关运行经费财政拨款预算43012.36万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市牢狱治理局填报绩效目标的预算项目184个，占本部门本年预算项目184个的100%。填报绩效目标的项目支出预算44243.21万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市牢狱治理局共有车辆492台，共计11788.04万元；单元价值50万元以上的通用设备106台（套），共计21965.19万元，单元价值100万元以上的专用设备62台（套），共计17716.58万元。

　　（八）需要说明的事项

　　2023年部门预算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在预算果真中予以脱密处置惩罚。同时，参照上级司法机关预算果真口径，所有附表脱密处置惩罚后予以果真，涉及人员体例信息和所有项目绩效目标因涉密不予果真。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　牢狱（款）:反映牢狱治理事务支出。

　　强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒治理事务支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　第二部门  2023年度部门预算报表