目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市昌平区人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置情况
PA视讯市昌平区人民法院共有18个内设机构，划分是：审判业务部门14个，包罗立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小汤山人民法庭、回龙观人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、审判治理办公室(研究室)；非审判业务机构4个，包罗政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、机关后勤服务中心。
PA视讯市昌平区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市昌平区人民法院(本级)。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市昌平区人民法院部门行政体例291人，实有人数275人；事业体例21人，实有人数15人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)188人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算20607.58万元，比2022年年初预算数20352.72万元增加254.86万元，增长1.25%。主要原因是本年度人员数量增加。
(一)本年财政拨款收入19408.81万元
1.一般公共预算拨款收入19408.81万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入700万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入700万元。
(三)上年结转结余498.77万元
10.上年结转结余498.77万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算20607.58万元，比2022年年初预算数20352.72万元增加254.86万元，增长1.25%。主要原因是本年度人员数量增加。
(一)基本支出。基本支出预算16056.99万元，占总支出预算77.92%，比2022年年初预算数15517.51万元增加539.48万元，增长3.48%。
(二)项目支出。项目支出预算4550.59万元，比2022年年初预算数4835.21万元淘汰284.62万元，下降5.89%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市昌平区人民法院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市昌平区人民法院(本级)1个单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算154.22万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰36.03万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数2.8万元，比2022年年初预算数2.95万元淘汰0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数151.42万元，其中，公务用车购置费2023年预算数34.62万元，比2022年年初预算数60.42万元淘汰25.80万元，主要原因：凭据报废更新要求，更新我院执法执勤用车；公务用车运行维护费2023年预算数116.8万元，其中：公务用车燃油54.42万元，公务用车维修25.25万元，公务用车保险25.25万元，其他支出11.88万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数126.88万元淘汰10.08万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年PA视讯市昌平区人民法院政府采购预算总额1919.85万元，其中：政府采购货物预算527.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1392.54万元。
(二)政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市昌平区人民法院政府购置服务预算总额1370.68万元。
(三)机关运行经费说明
2023年PA视讯市昌平区人民法院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2534.22万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市昌平区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4051.82万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2023年PA视讯市昌平区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市昌平区人民法院，收费单元为PA视讯市昌平区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市昌平区人民法院部门共有车辆45台，共计966.68万元；单元价值50万元以上的通用设备38台(套)，共计4288.56万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2023年度部门预算报表
