目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市中医治理局是卖力本市中医事情的市政府事情部门，主要职责如下。

　　1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。

　　2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药生长总体计划和目标，加入拟定中药工业促进政策。

　　3.继续和生长中医药文化，肩负掩护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和掩护事情。

　　4.卖力本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监视治理，肩负中医医疗、预防、保健、康复、照顾护士及临床用药等的监视治理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药事情。

　　6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发计划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　7.拟订并组织实施本市中医药人才生长计划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、结业后教育、继续教育和相关人才培训事情。

　　8.开展中医药国际交流与相助，组织开展中医药国际推广、应用和流传事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市中医治理局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》精神，设立PA视讯市中医治理局。内设处室内设处室4个，划分为医政处(下层卫生处)、科教处、计划财政处、办公室。

　　PA视讯市中医治理局包罗2个预算单元，为PA视讯市中医治理局（本级）、PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市中医治理局部门行政体例30人，实有人数28人；事业体例11人，实有人数4人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算11541.13万元，比2022年年初预算数12851.51万元淘汰1310.38万元，下降10.2%。主要原因是2023年新增项目较2022年淘汰1995万元；2023年中央转移支付中医药项目资金较2022年增加138万元；上年结转结余较上年增加590.52万元，主要为2022年中央转移支付中医药资金项目500万元及年中追加中医药疫情防治及中医医疗机构院感防控督导项目90.52万元。

　　（一）本年财政拨款收入10950.47万元

　　1.一般公共预算拨款收入10950.47万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.13万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0.13万元。

　　（三）上年结转结余资金590.52万元

　　10. 上年结转结余590.52万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算11541.13万元，比2022年年初预算数12851.51万元淘汰1310.38万元，下降10.2%。主要原因：2023年新增项目较2022年淘汰1995万元；2023年中央转移支付中医药项目资金较2022年增加138万元；上年结转结余较2022年增加590.52万元，主要为2022年中央转移支付中医药资金项目500万元及年中追加中医药疫情防治及中医医疗机构院感防控督导项目90.52万元，相应支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算1365.56万元，占总支出预算11.83%，比2022年年初预算数1200.81万元增加164.75万元，增长13.72%。

　　（二）项目支出。项目支出预算10175.57万元，比2022年11650.91万元淘汰1475.34万元，下降12.66%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市中医治理局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市中医治理局（本级）和PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心，2个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算43.38万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.3万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数32.58万元，比2022年年预算数34.3万元淘汰1.72万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数3.45万元，比2022年度预算数3.64万元淘汰0.19万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.35万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年度持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.35万元，其中：公务用车燃油3.9万元，公务用车维修1.25万元，公务用车保险1.25万元，其他支出0.95万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数7.74万元淘汰0.39万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，增强公务用车使用治理，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市中医治理局部门政府采购预算总额538.84万元，其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算537.72万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市中医治理局部门政府购置服务预算总额3160.14万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市中医治理局部门PA视讯市中医治理局（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算101.44万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市中医治理局部门填报绩效目标的预算项目41个，占本部门本年预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9585.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市中医治理局部门共有车辆3台，共计76万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2023年，凭据《PA视讯市市对区县医药卫生体制革新补助资金治理措施》，已部署专项转移支付资金7003.48万元，主要用于促进下层中医药传承创新生长，开展中医药传承人才队伍建设；鼎力大举弘扬中医药传统文化；提升中医药预防能力；增强下层综合医院、中西医结合医院中医药事情。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　第二部门  2023年部门预算报表