目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市总工会是PA视讯市工会组织的领导机关，1950年2月正式建设。PA视讯市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、目标和政策，凭据市委、市政府、中华全国总工会的中心事情和党的工运目标，依照执法和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工生长等方面事情。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）机构设置情况
2017年依据PA视讯市编办的《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员体例的函》（京编办行〔2017〕177号），内设16个部门，划分为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益事情部、职工生长部、职工服务事情部、下层组织建设部（工会经费代收治理办公室）、网络事情部、社会联络部、劳模事情部、女职工部、财政和资产治理部（招标采购办公室）、经费审核办公室、机关党委（党建事情部）、离退休干部处等。依据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市总工会所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2022〕88号），共有10家直属事业单元，划分为PA视讯市总工会职工服务中心、PA视讯市总工会综合服务中心、PA视讯市总工会执法服务中心、PA视讯市劳感人民文化宫、PA视讯市总工会职工大学、PA视讯市职工相助保障服务中心、PA视讯职工体育服务中心、劳动午报社、PA视讯工人疗养院和PA视讯市工人北戴河疗养院。加上PA视讯市总工会本级，共有11家预算单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市总工会财政供养人员行政体例8人，实际8人；事业体例1409人，财政供养实有在编在岗人数960人。
离退休人员1955人，其中：离休29人，退休1926人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算23,378.43万元，比2022年年初预算数20,067.05万元增加3,311.38万元，增加16.50%。主要原因是中轴线相关项目经费结转使用。
（一）本年财政拨款收入20,511.57万元
1.一般公共预算拨款收入20,511.57万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入145.65万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入145.65万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余2,721.21万元
10.上年结转结余2,721.21万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算23,378.43万元，比2022年20,067.05万元增加3,311.38万元，增加16.50%。主要原因是中轴线相关项目经费结转使用。
(一)基本支出。基本支出预算14,917.89万元，占总支出预算64%，比2022年年初预算数13,840.82万元增加1077.07万元，增长7.78%。
（二）项目支出。项目支出预算8,460.54万元，占总支出预算36%，比2022年年初预算数6,226.22万元增加2234.32万元，增长35.89%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市总工会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，为PA视讯市总工会职工服务中心。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算1.62万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.62万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.62万元，其中：公务用车加油0.45万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.33万元。与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年PA视讯市总工会政府采购预算总额761.04万元。其中：政府采购工程预算277.42万元，政府采购服务预算483.63万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市总工会部门政府购置服务预算总额483.63万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年PA视讯市总工会部门PA视讯市总工会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算30.52万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市总工会填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,739.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本部门共有车辆1台，资产原值17.07万元；没有单元价值50万元以上的通用设备及单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年部门预算报表
