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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市红十字会是中国红十字会的地方分会，始建于1928年10月29日。依据《中华人民共和国红十字会法》和相关划定设立，是从事人道主义事情的社会救助团体。

　　凭据《中华人民共和国红十字会法》和《PA视讯市实施〈中华人民共和国红十字会法〉措施》的划定，PA视讯市红十字会具有以下职能：

　　(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关规则以及中国红十字会制定的各项事情目标、政策。

　　(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦条约及其附加议定书，并依照有关划定开展事情。

　　(3)开展救灾的准备事情；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

　　(4)普及卫生救护和防病知识，进行低级卫生救护训练。组织群众加入现场救护；卖力开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

　　(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的划定，推动无偿献血事情，建设和治理“PA视讯造血干细胞捐献者资料库”。

　　(6)卖力接受海内外组织和小我私家捐赠的救灾款物，保证和监视所接受的救灾款物的发放，卖力发动市内募捐并治理有关救助基金。

　　(7)开展有益于青少年身心康健的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年运动。

　　(8)开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与相助。

　　(9)卖力海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证事情，开展两岸红十字组织的交往与相助。

　　(10)完成市委、市政府交办的其他事情。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市红十字会凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构体例的函》(京编办行[2019]150号)、《关于PA视讯市红十字会所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委[2021]85号)，机关内设6个处室，划分为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财政部、人事部和机关党委(党建事情部)；下属3个预算单元，划分为PA视讯市红十字会应急服务中心、PA视讯市红十字会捐献服务中心和PA视讯市红十字会救援服务中心。

　　(三)人员体例及实有情况

　　PA视讯市红十字会行政体例50人，实有人数48人；事业体例78人，实有人数64人；财政拨款编外聘用人员8人，经费自理聘用人员605人。

　　离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算27398.91万元，比2022年年初预算数25021.43万元增加2377.48万元，增长9.5%。主要原因是PA视讯红十字会救援服务中心业务拓展，增加了院前医疗抢救服务收入预算。

　　(一)本年财政拨款收入11883.49万元

　　1.一般公共预算拨款收入11883.49万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入15306.84万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入15213.54万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入93.30万元。

　　(三)上年结转结余208.59万元

　　10.上年结转结余208.59万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算27398.91万元，比2022年年初预算数25021.43万元增加2377.48万元，增长9.5%。主要原因一是PA视讯红十字会救援服务中心业务拓展，增加了院前医疗抢救服务项目支出预算。二是PA视讯红十字会救援服务中心基本经费纳入部门预算，增加了基本支出预算。

　　(一)基本支出。基本支出预算5056.33万元，占总支出预算18.45%，比2022年年初预算数4116.79万元增加939.54万元，增长22.82%。

　　(二)项目支出。项目支出预算22342.58万元，比2022年年初预算数20904.64万元增加1437.94万元，上涨6.88%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市红十字会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个本级单元。其他单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年“三公经费”财政拨款预算33.99万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算淘汰5.74万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2023年预算数15万元，比2022年预算数19.71万元淘汰4.71万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，淘汰出国任务部署。

　　2.公务接待费。2023年预算数3.84万元，比2022年预算数4.05万元淘汰0.21万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，淘汰接待事情。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.15万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数15.15万元，其中：公务用车燃油8.04万元，公务用车维修2.57万元，公务用车保险2.57万元，其他支出1.97万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022预算数15.96万元淘汰0.81万元。主要是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，压缩公车运维用度，淘汰公务车辆使用。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市红十字会部门政府采购预算总额1303.18万元。其中：政府采购货物预算1114.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算188.42万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市红十字会政府购置服务预算总额461.73万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市红十字会本级1家参公治理的事业单元的机关运行经费财政拨款预算355.79万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市红十字会填报绩效目标的预算项目40个，占本部门本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22273.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市红十字会共有车辆275台，共计14211.20万元；单元价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计1633.12万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计519.83万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　造血干细胞：是指骨髓中的干细胞，具有自我更新能力并能分化为种种血细胞前体细胞，最终生成种种血细胞身分，包罗红细胞、白细胞和血小板，它们也可以分化成种种其他细胞。它们具有良好的分化增殖能力，干细胞可以救助许多患有血液病的人们，最常见的就是白血病。捐献造血干细胞对捐献者的身体并无很大伤害。

　　无关供者HLA基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取DNA，测出各自DNA碱基顺序，对比分析得出HLA型此外要领。HLA即人类白细胞抗原，是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植历程中人类白细胞抗原(HLA)相容水平，是决定移植排斥反映崎岖的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。

　　非院前医疗抢救：指《PA视讯市院前医疗抢救服务条例》划定的院前医疗抢救服务之外，不需要实施抢救措施的医疗救护和转运行为，包罗本市行政区域内及跨省际的非院前医疗抢救转诊、转院，治愈(好转)患者出院或转至照顾护士院、康复医院、养老院，行动未便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗抢救转运服务以及航空医疗救援服务。

　　红十字运动7项基本的原则：人道Humanity、公正Impartiality、中立Neutrality、独立Independence、志愿服务Voluntary Service、统一Unity、普遍Universality。

第二部门　2023年度部门预算报表