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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　 一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件划定，设立PA视讯怀柔科学城治理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：

　　1.组织体例怀柔科学城建设和生长的各项计划，按法式报批后组织实施。

　　2.贯彻落实国家及本市有关革新要求，研究提出促进怀柔科学城创新生长的政策措施。

　　3.凭据授权卖力怀柔科学城规模内经济生长、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的治理事情。

　　4.培育和生长科技服务业和高精尖工业，服务保障项目落地。

　　5.推进怀柔科学城治理和服务体制机制创新，优化营商情况，强化服务功效，促进央地相助、军民融合生长。

　　6.协调整决怀柔科学城计划建设中的重点难点问题。

　　7.按权限协调开展应急治理、宁静生产、综治维稳、情况掩护等事情。

　　8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。

　　9.凭据授权在怀柔科学城计划规模内行使有关市级治理权限。

　　10.完成市政府交办的其他事项。

　　 （二）机构设置情况

　　 凭据京编办复〔2022〕129号文件划定，怀柔科学城党工委、管委会内设8个处室，划分为：设办公室、生长革新与政策研究处、计划建设处、设施平台处、结果转化与创新协调处、交流相助与人才事情处、财经治理处、机关党委（组织人事处）。

　　 PA视讯怀柔科学城治理委员会包罗1家行政单元，即PA视讯怀柔科学城治理委员会（本级）。

　　 （三）人员体例及实有情况

　　 凭据京编委〔2022〕44号文件划定PA视讯怀柔科学城治理委员会行政体例60名，事情人员控制数（用于招聘专家和专业化人才）20名。

　　 实有情况为：行政体例60人，实际人数1人；事业体例0人，实际0人；事情人员控制数20人，实际0人；其他人员44人，主要为借调、挂职的其他行政事业单元、国有企业在职人员。

　　 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　 二、收入预算情况说明

　　 2023年度收入预算8,650.08万元，比2022年年初预算数132,691.83万元淘汰124,041.75万元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初预算上年结转结余为0.00万元，比2022年年初预算上年结转结余淘汰106,700.00万元，2022年度预算年中申请事项淘汰，且整体预算执行水平高，年终无结转至2023年度使用的财政资金；二是因政策到期2023年度部门较上年度年初淘汰怀柔科学城科学仪器与传感器工业创新生长专项政策项目资金16,300.00万元。

　　 （一）本年财政拨款收入8,650.08万元

　　 1.一般公共预算拨款收入8,650.08万元。

　　 2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　 3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　 （二）本年其他资金收入0.00万元

　　 4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　 5.事业收入0.00万元。

　　 6.上级补助收入0.00万元。

　　 7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　 8.事业单元经营收入0.00万元。

　　 9.其他收入0.00万元。

　　 （三）上年结转结余0.00万元

　　 10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

　　 三、支出预算情况说明

　　 2023年支出预算8,650.08万元，比2022年年初预算数132,691.83万元淘汰124,041.75万元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初预算上年结转结余专项支出为0万元，比2022年年初预算上年结转结余项目支出淘汰106,700.00万元；二是2023年度部门较上年度年初淘汰怀柔科学城科学仪器与传感器工业创新生长专项政策项目资金支出16,300.00万元。

　　 （一）基本支出。基本支出预算732.11万元，占总支出预算8.46%，比2022年年初预算数176.63万元增加555.48万元，增长314.48%。主要原因是2023年度计划招录部门行政在职人员、专家和专业化人才，人员经费支出较上年增加561.49万元。

　　 （二）项目支出。项目支出预算7,917.97万元，比2022年年初预算数132,515.20万元淘汰124,597.22万元，下降94.02%。主要原因一是上年结转专项支出同比淘汰；二是因政策执行到期淘汰了部门专项资金支出。其中：

　　 1.事业单元经营支出0.00万元。

　　 2.上缴上级支出0.00万元。

　　 3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 （一）“三公”经费的单元规模

　　 PA视讯怀柔科学城治理委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会（本级）1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　 （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 2023年财政拨款“三公”经费预算8.10万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰22.75万元。其中：

　　 1.因公出国（境）用度。2023年预算数0.00万元，与2022年持平，部门暂无出国（境）相关预算。

　　 2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.07万元淘汰0.07万元，主要原因：部门落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，本年度暂无公务接待支出计划。

　　 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数22.68万元淘汰22.68万元，主要原因：部门公务车辆已完成更新，本年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数8.10万元，其中：公务用车燃油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出1.05万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数一致，为3辆公务用车运行维护经费。

　　 五、其他情况说明

　　 （一）政府采购预算说明

　　 2023年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府采购预算总额162.05万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算152.05万元。

　　 （二）政府购置服务预算说明

　　 2023年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府购置服务预算总额755.00万元。

　　 （三）机关运行经费说明

　　 2023年PA视讯怀柔科学城治理委员会（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算89.08万元。

　　 （四）项目支出绩效目标情况说明

　　 2023年，PA视讯怀柔科学城治理委员会填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,917.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　 （五）重点行政事业性收费情况说明

　　 本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　 （七）国有资产占用情况说明

　　 截至2022年底，PA视讯怀柔科学城治理委员会共有车辆3台，共计52.19万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

　　 六、名词解释

　　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　 “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　 机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　 政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　 政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表