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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1.部门性质

　　PA视讯市社会科学界联合会（以下简称市社科联）是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是PA视讯市社会科学界的联合组织，是党和政府联系本市社会科学事情者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委治理的群团机关。PA视讯市哲学社会科学计划办公室（以下简称市社科计划办）是市委直属事业单元。

　　2.主要职责

　　在市委宣传部领导下：

　　（1）组织开展PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释事情；

　　（2）依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和治理；

　　（3）组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究运动和海内外学术交流；

　　（4）促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践事情部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；

　　（5）组织、推动开展本市社会科学普及运动，宣传普及社会科学知识；

　　（6）开展相关决策咨询服务事情，促进社会科学理论研究结果转化；

　　（7）反映本市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；

　　（8）统筹计划、组织协调本市社会科学基金项目研究事情，体例研究计划并组织实施；

　　（9）组织编辑、出书刊行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，肩负哲学社会科学理论著作出书资助协调事情；

　　（10）组织开展本市哲学社会科学优秀结果评奖事情；

　　（11）肩负PA视讯市中国特色社会主义理论体系研究中心日常事情；

　　（12）肩负首都高端智库建设试点的相关事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据2019年2月20日《中共PA视讯市委办公厅关于印发<PA视讯市社会科学界联合会机关、PA视讯市哲学社会科学计划办公室职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字[2019]46号），市社科联机关与市社科计划办合署办公，实行一套事情机构、两个机关名称，单元（本级）人员经费参照公务员系列进行治理，内设办公室、调研宣传部、学术运动部、学会治理部、计划项目部、结果转化部、科普事情部、理论研究部、基金治理部、智库事情部、人事部、财政部12个部室及机关党委。包罗三个下属预算单元，划分为PA视讯市社会科学界联合会（本级）、PA视讯市社会科学界联合会社科生长研究中心及首都文化创新与文化流传工程研究院。

　　（三）人员体例及实有情况

　　市社科联、市社科计划服务业体例124人，实有人数112人；离退休人员65人，其中：离休2人，退休63人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算24453.14万元，比2022年年初预算数22982.15万元增加1470.99万元，增长6.4%，主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费；项目经费增加研究阐释党的二十大精神课题研究经费、PA视讯市第十七届哲学社会科学优秀结果奖表彰奖励经费。

　　（一）本年财政拨款收入23642.40万元

　　1.一般公共预算拨款收入23642.40万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入40万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入40万元。

　　（三）上年结转结余770.74万元

　　10.上年结转结余770.74万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算24453.14万元，比2022年年初预算数22982.15万元增加1470.99万元，增长6.4%，主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费；项目经费增加研究阐释党的二十大精神课题研究经费、PA视讯市第十七届哲学社会科学优秀结果奖表彰奖励经费。

　　(一)基本支出。基本支出预算5104.94万元，占总支出预算20.88%，比2022年年初预算数4491.64万元增加613.3万元，增长13.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算19348.20万元，比2022年年初预算数18490.51万元增加857.69万元，增长4.64%。其中：

　　1.事业单元经营支出19348.20万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　市社科联、市社科计划办因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市社科联（本级）1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算32.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.29万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数24.45万元，比2022年年初预算数25.74万元淘汰1.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.05万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数8.05万元，其中：公务用车燃油2.7万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险1.6万元，其他支出0.78万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年市社科联、市社科计划办政府采购预算总额656.76万元。其中：政府采购货物预算11.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算645.68万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　市社科联、市社科计划办2023年无部门政府购置服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年市社科联（本级）1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算496.81万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，市社科联、市社科计划办填报绩效目标的预算项目41个，占全部预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18584.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　市社科联、市社科计划办2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　市社科联、市社科计划办2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，市社科联、市社科计划办共有车辆7台，共计138.44万元；单元价值50万元以上的通用设备2台（套），共计220.16万元，无单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单元当年单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2023年度部门预算报表