目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案，本部门为参照公务员法治理事业单元。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
（二）机构设置情况
部门本级（参公治理事业单元）内设11个部室，划分为：办公室、计划生长部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、执法事务部、财政部、人事部、机关党委。下属1个二级预算单元，为PA视讯市贸促会综合事务中心（财政补助事业单元）。
（三）人员体例及实有情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例95人，实有人数94人；其他人员（编外用工）4人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算10190.80万元，比2022年年初预算数5029.86万元增加5160.94万元，增长102.61%。主要原因是增加“2022年中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及园地”项目跨年经费。
（一）本年财政拨款收入9110.80万元
1.一般公共预算拨款收入9110.80万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入45.00万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入45.00万元。
（三）上年结转结余1035.00万元
10.上年结转结余1035.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10190.80万元，比2022年年初预算数5029.86万元增加5160.94万元，增长102.61%。主要原因是增加“2022年中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及园地”项目跨年经费。
(一)基本支出。基本支出预算3673.94万元，占总支出预算36.05%，比2022年年初预算数3348.34万元增加325.60万元，增长9.72%。
（二）项目支出。项目支出预算6516.86万元，比2022年年初预算数1681.51万元增加4835.35万元，增长287.56%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级及PA视讯市贸促会综合事务中心，2个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算185.03万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加8.29万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数160.93万元，比2022年年初预算数148.70万元增加12.23万元，主要原因：本年度增加了商协会组织中外文创科技企业交流对接任务，并加入在境外举办的国际会展运动。
2.公务接待费。2023年预算数4.10万元，比2022年年初预算数5.54万元淘汰1.44万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待任务。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数20.00万元，其中：公务用车燃油10.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出2.60万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数22.50万元淘汰2.50万元。主要原因：厉行勤俭节约，核减车辆体例，压减公车运行维护经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门政府采购预算总额887.36万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算881.86万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
2023年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门本级1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算284.48万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6516.86万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门共有车辆10台，共计185.44万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2023年度部门预算报表
