目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国共产党PA视讯市委员会党校是市委的重要部门，是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，是干部培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库，是市委直属公益一类事业单元，机构规格为正局级。

　　主要职责包罗：

　　1.有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业卖力人、市属高校卖力人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传主干、哲学社会科学教学科研主干等，卖力对学员在培训期间的体现进行考核，提出考核意见。

　　2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。

　　3.开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　4.开展重大理论问题和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用。

　　5.受市委、市政府以及相关部门委托，举办种种专题研讨班，研讨重大理论、战略和政策问题。

　　6.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

　　7.对各区党校（行政学院）和其他下层党校进行业务指导，肩负各党校（行政学院）领导干部和教研主干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

　　8.开展同国（境）外有关机构和组织的学术交流与相助办学。

　　9.加入市委关于党校（行政学院）事情政策以及干部培训计划的制定事情。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中央编委批准的《PA视讯市深化事业单元革新试点实施方案》和《中共PA视讯市委党校（PA视讯行政学院）机构职能体例划定的通知》（京办字〔2021〕10号），内设机构31个，划分为：办公室、教务处、科研处（《PA视讯行政学院学报》编辑部）、决策咨询部、马克思主义学院、哲学与文化教研部、经济学教研部、政治学教研部（科学社会主义教研部）、党史党建教研部、公共治理教研部、领导科学教研部、法学教研部、社会学教研部（PA视讯市人口研究所）、国际交往与世界政党教研部、信息部、校刊编辑部、图书馆（PA视讯市情研究中心）、学员事情处、培训处、研究生部、国际相助交流部、下层党校事情处、人事处、财政处、行政治理处、守卫处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部事情处、后勤服务中心、分支机构一分校（一分院）。

　　中国共产党PA视讯市委员会党校包罗1个预算单元，即中国共产党PA视讯市委员会党校（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中国共产党PA视讯市委员会党校行政体例185人，实有人数176人；事业体例239人、工勤人员70人，实有人数265人；编外人员人数9人；离退休人员428人，其中：离休22人，退休406人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算33,467.34万元，比2022年年初预算数31,561.09万元增加1,906.25万元，增长6%。主要原因是事业生长类项目增加。

　　（一）本年财政拨款收入31,111.05万元

　　1.一般公共预算拨款收入31,111.05万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入569.40万元

　　4.财政专户治理资金收入123.50万元。

　　5.事业收入445.90万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余1,786.90万元

　　10.上年结转结余1,786.90万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算32,582.77万元，比2022年年初预算数31,561.09万元增加1,021.68万元，增长3%。主要原因是凭据相关人为政策，基本经费增长。

　　（一）基本支出。基本支出预算20,647.64万元，占总支出预算63%，比2022年年初预算数18,439.04万元增加2,208.6万元，增长12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算11,935.12万元，比2022年年初预算数13,122.05万元淘汰1,186.93万元，下降9%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

　　（一）"三公"经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委员会党校因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗0个所属单元。

　　（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明

　　2023年财政拨款"三公"经费预算123.48万元，比2022年财政拨款"三公"经费预算淘汰5.50万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数76.00万元，比2022年年初预算数80.00万元淘汰4.00万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数28.48万元，比2022年年初预算数29.98万元淘汰1.50万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.00万元，其中，公务用车购置费2023年无预算，与2022年持平，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。公务用车运行维护费2023年预算数19.00万元，其中：公务用车燃油10.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出1.60万元。公务用车运行维护费2023年预算数，与2022年年初预算数19万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党校政府采购预算总额6,852.39万元，其中：政府采购货物预算832.84万元，政府采购工程预算467.77万元，政府采购服务预算5,551.78万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党校政府购置服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国共产党PA视讯市委员会党校1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2,582.53万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国共产党PA视讯市委员会党校填报绩效目标的预算项目36个，占本部门本年预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11,935.12万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中国共产党PA视讯市委员会党校共有车辆8台，共计191.56万元；单元价值50万元以上的通用设备19台（套），共计4,351.61万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2023年度部门预算报表