目   录

　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1、部门性质

　　我部门为执法监视机关。

　　2、部门职责

　　PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：

　　（1）卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。

　　（2）卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

　　（3）卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。

　　（4）卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。

　　（5）卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。

　　（6）卖力辖区内民事、行政公益诉讼。

　　（7）卖力本院的党建事情和干部治理、教育培训及思想政治事情。

　　（8）卖力本院党的纪律检查和监察、检务督察事情。

　　（9）卖力本院的财政、资产装备和后勤保障事情。

　　（10）卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据最高人民检察院批复，PA视讯市人民检察院系统于2019年3月进行机构革新，我院目前设置十一个部门：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部。两个派出机构：驻大兴区看守所检察室、经济技术开发区检察处。

　　PA视讯市大兴区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市大兴区人民检察院（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市大兴区人民检察院部门行政体例201人,实际184人；事业体例13人，实际10人；聘用人员（检察院系统聘任书记员、聘用制司法警察）45人。

　　离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算10626.42万元，比2022年年初预算数9537.00万元增加1089.42万元，增长11.42%。主要原因是按实际需求测算的人员、公用经费，因人员新招录等因素，较上年同口径有所增长。

　　（一）本年财政拨款收入10438.69万元

　　1.一般公共预算拨款收入10438.69万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余187.73万元

　　10.上年结转结余187.73万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算10626.42万元，比2022年年初预算数9537.00万元增加1089.42万元，增长11.42%。主要原因是按实际需求测算的人员、公用经费，因人员新招录等因素，较上年同口径有所增长。

　　(一)基本支出。基本支出预算9794.04万元，占总支出预算92.17%，比2022年8616.77万元增加1177.27万元，增长13.66%。

　　（二）项目支出。项目支出预算832.38万元，比2022年920.23万元淘汰87.85万元，淘汰9.55%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

　　图 2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市大兴区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市大兴区人民检察院（本级）1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算59.40万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加1.16万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度均部署在市人民检察院（本级）。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，比2022年年初预算数0.74万元淘汰0.24万元，主要原因：凭据厉行节约要求，尽量控制公务接待费支出，但需预留临时性的公牍招待支出，以应对突发情况。2023年公务接待费主要用于单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数58.90万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：按实际需要，2023年度暂未进行公务用车购置更新。公务用车运行维护费2023年预算数58.90万元，其中：公务用车燃油30.23万元，公务用车维修12.90万元，公务用车保险9.90万元，其他支出5.87万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数57.50万元增加1.40万元。主要原因：凭据厉行节约要求，从严控制公车运维费各项支出，但需预留出临时性外埠事情任务的相关支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府采购预算总额558.83万元，其中：政府采购货物预算194.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算364.83万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2023年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府购置服务预算总额286.54万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年PA视讯市大兴区人民检察院部门PA视讯市大兴区人民检察院（本级）1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1156.91万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯市大兴区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算644.65万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯市大兴区人民检察院部门共有车辆23台，共计458.91万元；单元价值50万元以上的通用设备6台（套），共计696.33万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。（均以牢固资产原值列示）

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2023年度部门预算报表