目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市农林科学院是市政府直属正局级公益一类事业单元，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产物宁静生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新结果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同生长和全国现代农业的生长提供了有力引领和科技支撑。
主要职责：开展动植物和微生物种质资源的收集生存、判定评价、新品种选育、育种理论要领和种养殖技术研究；开展植物掩护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产物质量尺度、宁静检测、风险评估与控制以及农产物采后保鲜、流通、加工、营养康健等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源情况掩护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息技术、农业智能装备、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业计划、农业经济、农村生长、农业科技情报等理论和应用研究，建设PA视讯乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流相助、科技结果转化、示范推广等事情，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
全院现有内设机构25个（包罗12个机关处室和13个研究所），下属事业单元2个。13个研究所，包罗蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物掩护研究所、植物营养与资源情况研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量尺度与检测技术研究所、农产物加工与食品营养研究所。2个事业单元，包罗PA视讯市农林科学院信息技术研究中心和PA视讯市农林科学院智能装备技术研究中心。
全院现有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个PA视讯市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学视察站、10个国际联合实验室（研究中心）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市农林科学院事业体例1405人，实际1253人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）491人。
离退休人员954人，其中：离休7人，退休947人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算170060.3万元，比2022年年初预算数159592.86万元增加10467.44万元，增长6.59%。主要原因是体例内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入98191万元
1.一般公共预算拨款收入98191万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入28438.18万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入25395.47万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入3042.71万元。
（三）上年结转结余43431.12万元
10.上年结转结余43431.12万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算170060.3万元，比2022年年初预算数159592.86万元增加10467.44万元，增长6.59%。主要原因是体例内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费支出预算有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算80122.16万元，占总支出预算47.11%，比2022年年初预算数68963.1万元增加11159.51万元，增长16.18%。
（二）项目支出。项目支出预算89938.14万元，比2022年年初预算数90629.76万元淘汰691.62万元，下降0.76%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市农林科学院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农林科学院（本级）、PA视讯市农林科学院信息技术研究中心和PA视讯市农林科学院智能装备技术研究中心3个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算168.76万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加29.49万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数21.38万元，比2022年年初预算数22.5万元淘汰1.12万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国（境）支出。
2.公务接待费。2023年预算数11.85万元，比2022年年初预算数12.48万元淘汰0.63万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待淘汰公务接待费数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数135.54万元，其中，公务用车购置费2023年预算数45.54万元，比2022年年初预算数33.29万元增加12.25万元，主要原因：已超报废使用年限的老旧公务用车数量较2022年增加，故2023年公务车辆更新购置费有所增加。公务用车运行维护费2023年预算数90万元，其中：公务用车燃油31万元，公务用车维修24万元，公务用车保险24万元，其他支出11万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数71万元增加19万元。主要原因：2022年度基于疫情等原因淘汰了预算，预计2023年度疫情影响减小，科技下乡等公务用车使用频次预计大幅增加，在切合预算尺度规模内，2023年公务用车运行维护费有所增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市农林科学院政府采购预算总额29396.04万元，其中：政府采购货物预算6608.25万元，政府采购工程预算18910.49万元，政府采购服务预算3877.29万元。
（二）政府购置服务预算说明
我部门不属于政府购置服务主体规模，2023年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市农林科学院填报绩效目标的预算项目183个，占本部门本年预算项目183个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85018.91万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算”。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市农林科学院共有车辆61台，共计1212.77万元；单元价值50万元以上的通用设备484台（套），共计50052.77万元，单元价值100万元以上的专用设备122台（套）、共计27701.02万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2023年度部门预算报表
