目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于建设PA视讯市科学技术研究院的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立PA视讯市科学技术研究院。2021年凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯市科学技术研究院及所属事业单元革新有关事项的批复》《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市科学技术研究院机构职能体例划定>的通知》，PA视讯市科学技术研究院是市政府直属综合性科研事业单元。
PA视讯市科学技术研究院是PA视讯市属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务PA视讯建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职责是服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业要害共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学流传运动、科普产物设计、科技结果宣传等科普事情；开展国际与区域科技交流相助、科技结果转化、创新人才聚集培养、政产学研相助等事情；推进全院科技体制革新，统筹院属单元生长；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市科学技术研究院内设25个机构，划分为办公室、科研处、科技结果转化处、高新技术生长处、人力资源处、计划财政处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新质料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与康健研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、都市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新生长战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域相助中心、科学流传中心；PA视讯市科学技术研究院下属7个预算单元，划分为PA视讯市科学技术研究院（本级）、PA视讯市科学技术研究院资源情况研究所、PA视讯麋鹿生态实验中心、PA视讯自然博物馆、PA视讯天文馆、PA视讯市科学技术研究院都市宁静与情况科学研究所和PA视讯市科学技术研究院分析测试研究所。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市科学技术研究院事业体例1588人，实有人数1426人；其他人员1103人，其中：聘用人员110人，离休20人，退休973人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算144162.38万元，比2022年年初预算数133818.42万元增加10343.96万元，增长7.73%。主要原因是体例内在职人员增加及正常职级晋升，增加PA视讯自然博物馆新馆建设、科技创新和科研科普基础条件等投入，财政拨款收入增加。
（一）本年财政拨款收入93819.00万元
1.一般公共预算拨款收入93819.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入26149.89万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入24249.89万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入1900.00万元。
（三）上年结转结余24193.49万元
10.上年结转结余24193.49万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算144162.38万元，比2022年年初预算数133818.42万元增加10343.96万元，增长7.73%。主要原因是事业单元革新增设新机构，体例内在职人员增加及正常职级晋升，基本支出有所增长。
(一)基本支出。基本支出预算84747.45万元，占总支出预算58.79%，比2022年年初预算数74765.20万元增加9982.25万元，增长13.35%。
（二）项目支出。项目支出预算59414.93万元，比2022年年初预算数59053.22万元增加361.71万元，增长0.61%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
（一）"三公"经费的单元规模
PA视讯市科学技术研究院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市科学技术研究院（本级）、PA视讯市科学技术研究院资源情况研究所、PA视讯麋鹿生态实验中心、PA视讯自然博物馆、PA视讯天文馆等5个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
2023年财政拨款"三公"经费预算180.52万元，比2022年财政拨款"三公"经费预算增加31.16万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数64.02万元，比2022年年初预算数67.39万元淘汰3.37万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，增强因公出国（境）治理，压缩相关支出预算。2023年因公出国（境）用度主要用于与外洋一流科研机构、著名大学和企业开展相助研发，联合申请科研项目，促进重大结果在京落地转化，并推进我院科技结果对外转移以及选派科研人员到外洋科研机构进行短期培训等方面。
2.公务接待费。2023年预算数17.56万元，比2022年年初预算数18.49万元淘汰0.93万元，主要原因：落实中央、PA视讯市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2023年公务接待费主要用于单元间公务往来接待、外洋来华指导科研事情的外籍专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数98.94万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：旧公务用车已超报废使用年限，宁静性能下降，2023年更新购置2辆公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数62.97万元，其中：公务用车燃油20.65万元，公务用车维修15.26万元，公务用车保险9.76万元，其他支出17.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数63.48万元淘汰0.50万元。主要原因：严格公务用车使用治理，勉励公共交通出行，公务用车运行维护费预算淘汰。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市科学技术研究院政府采购预算总额22194.10万元，其中：政府采购货物预算10955.45万元，政府采购工程预算5574.07万元，政府采购服务预算5664.58万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市科学技术研究院填报绩效目标的预算项目146个，占本部门本年预算项目146个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57470.10万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市科学技术研究院共有车辆68台，共计1481.39万元；单元价值50万元以上的通用设备467台（套），共计57829.79万元，单元价值100万元以上的专用设备47台（套）、共计14652.35万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
