目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市农村经济研究中心是1989年11月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单元，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公治理，2018年12月机构革新中转隶PA视讯市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单元。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。
（二）机构设置情况
PA视讯市农村经济研究中心既是一级部门预算，也是本级单元预算。PA视讯市农村经济研究中心内设11个处室，划分为：办公室、调研综合处、经济体制处、城乡生长处、社会处、资源区划处、史志处、金融处、计财处、人事处（离退休干部处）、机关党委（工会）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市农村经济研究中心行政体例0人，实有人数0人；事业体例73人，实有人数69人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人；退休人员69人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4730.42万元，比2022年年初预算数4833.59万元淘汰103.17万元，下降2.13%。主要原因是在满足业务生长需要的前提下，对差旅费、培训费等支出预算进一步压减。
（一）本年财政拨款收入4730.42万元
1.一般公共预算拨款收入4730.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4730.42万元，比2022年年初预算数4833.59万元淘汰103.17万元，下降2.13%。主要原因是一方面，部门研究课题已结题，2023年不再发生相应支出；另一方面，为进一步提高资金使用效率，将部门项目进行整合，同时对差旅费、培训费等支出预算进一步压减。
（一）基本支出。基本支出预算3392.67万元，占总支出预算71.72%，比2022年年初预算数3183.59万元增加209.08万元，增长6.57%。
（二）项目支出。项目支出预算1337.75万元，比2022年年初预算数1650万元淘汰312.25万元，下降18.92%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市农村经济研究中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗一个PA视讯市农村经济研究中心本级。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算55.51万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.73万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数29.31万元，比2022年年初预算数30.85万元淘汰1.54万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数3.72万元，比2022年年初预算数3.91万元淘汰0.19万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数22.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元淘汰0万元，主要原因：凭据国家政策本年没有公务用车更新事项。公务用车运行维护费2023年预算数22.48万元，其中：公务用车燃油9.56万元，公务用车维修4.67万元，公务用车保险4.67万元，其他支出3.58万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数22.48万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市农村经济研究中心政府采购预算总额460.96万元，其中：政府采购货物预算62.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算398.39万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市农村经济研究中心政府购置服务预算总额0万元。本部门不具备政府购置服务主体资格，没有该项预算。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市农村经济研究中心0家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算523.74万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市农村经济研究中心填报绩效目标的预算项目22个，占本部门本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1337.75万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市农村经济研究中心共有车辆13台，共计265.44万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
1.农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济视察和分析研究。PA视讯市农村经济研究中心所卖力的农村经济研究，坚持服务于首都都市功效定位、服务于首都“三农”事情的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包罗学术理论探讨也包罗实际视察研究，既着力于短平快的视察分析也着眼于久远的战略设计，既开展体制机制类的革新研究也开展结构效益类的生长研究，既注意国际海内的比力研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的结果应用也推进下层实践层面的结果应用。
2.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
3.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
4.政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
