目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市投资促进服务中心是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法治理事业单元。
主要职能：1.卖力宣传推介PA视讯市经济生长、招商引资的政策，建设与境内外投资客商的联系渠道，反映境内外投资客商的意见和要求，研究提出有关改善PA视讯投资情况的建议，促进首都经济高质量生长。2.受市政府委托卖力境内外招商引资洽谈会、研讨会、展览会等大型运动的具体承办事情。3.为境内外投资客商提供投资情况考察、信息、投资导向、申报法式、执法规则等方面的服务事情，肩负境内外重要投资客商的有关接待事情。4.为境内外投资者在京设立的企业提供协助、支持和相关服务事情。5.开展署理并协调整决外商投资企业的有关投诉事情。6.卖力PA视讯投资促进网的建设、运行与维护事情。卖力投资促进网与政府审批平台以及各区招商引资网的链接事情。卖力我市重点招商项目库、重点客商名录库的建设事情。7.协和谐联系各区、开发区有关招商引资、投资促进方面的事情。8.卖力PA视讯外商投资企业协会的指导事情，联系驻京境外商协会和各省（市）在京商会。9.卖力在京外资企业的党建、工会和共青团事情。10.卖力统筹都市功效区投资促进服务与衔接，协调各区、开发区投资促进事情。11.肩负市政府交办的其他有关境内外招商引资方面的事情。同时，近年来市委市政府还赋予以下7项事情：1.肩负全市重点企业服务管家相关事情；2.肩负PA视讯市12345市民热线企业服务事情；3.肩负“两区”建设招商引资协调事情组办公室相关事情；4.肩负全市社会与民间投资促进的相同协调相关事情；5.加入PA视讯市营商情况建设相关事情；6.加入PA视讯市“一带一路”建设相关事情；7.加入京津冀协同生长相关事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市投资促进服务中心共设办公室、机关党委（党建事情处）、人事处等内设机构13个。所属事业单元1个，为PA视讯市投资促进综合事务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市投资促进服务中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例105人，实际103人；退休人员40人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算6671.31万元，比2022年6687.14万元淘汰15.83万元，下降0.24%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入6355.73万元
1.一般公共预算拨款收入6355.73万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入274.04万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入274.04万元。
（三）上年结转结余41.54万元
10.上年结转结余41.54万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6671.31万元，比2022年6687.14万元淘汰15.83万元，下降0.24%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
(一)基本支出。基本支出预算4500.3万元，占总支出预算67.46%，比2022年3938.51万元增加561.79万元，增长14.26%。
（二）项目支出。项目支出预算2171.01万元，比2022年2748.63万元淘汰577.62万元，下降21.01%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市投资促进服务中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元即PA视讯市投资促进服务中心本级。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算174.51万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算182.9万元淘汰8.39万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数158.94万元，比2022年预算数167.3万元淘汰8.36万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.57万元，比2022年预算数0.6万元淘汰0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数15万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他支出2.2万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市投资促进服务中心政府采购预算总额928.78万元，其中：政府采购货物预算2.97万元，政府采购服务预算925.81万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年PA视讯市投资促进服务中心无政府购置服务事项。
（三）机关运行经费说明
2023年PA视讯市投资促进服务中心0家行政单元以及PA视讯市投资促进服务中心本级1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算329.33万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市投资促进服务中心本年填报绩效目标的预算项目23个，占本年全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2159.47万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市投资促进服务中心部门共有车辆8台，共计114.15万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年部门预算报表
