目 录
第一部门 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市公园治理中心为市园林绿化局归口治理的事业单元，机构规格相当于副局级，卖力市属公园及其他所属机构人、财、物治理。卖力市属公园和其他所属机构的计划、建设、治理、掩护、服务、科技事情，并实施监视，以及财政治理审计、劳感人事、宁静守卫等事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市公园治理中心内设办公室、计划财政处、计划建设处、文物掩护处、服务治理处、宁静应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建事情处11个处室。
下辖颐和园治理处、天坛公园治理处、北海公园治理处、景山公园治理处、中山公园治理处、香山公园治理处、PA视讯市植物园治理处、PA视讯动物园治理处、紫竹院公园治理处、玉渊潭公园治理处、陶然亭公园治理处、中国园林博物馆PA视讯筹备办公室、PA视讯市园林学校、综合事务中心等14个直属单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市公园治理中心部门事业体例6794人，实有人数6196人；聘用人员2人。
离退休人员5921人，其中：离休39人，退休5882人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算300317.18万元，比2022年年初预算数310703.29万元淘汰10386.11万元，下降3.34%。主要原因是一次性财政资金项目淘汰，受疫情影响事业收入淘汰。
（一）本年财政拨款收入215413.50万元
1.一般公共预算拨款收入215413.50万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入77106.03万元
4.财政专户治理资金收入60万元。
5.事业收入40039.76万元。
6.上级补助收入9784.63万元。
7.隶属单元上缴收入16882.33万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入10339.31万元。
（三）上年结转结余7797.65万元
10.上年结转结余7797.65万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算300317.18万元，比2022年年初预算数310703.29万元淘汰10386.11万元，下降3.34%。主要原因是事业收入淘汰，压缩项目支出规模。
（一）基本支出。基本支出预算226639.34万元，占总支出预算75.47%，比2022年年初预算数216693.63万元增加9945.71万元，增长4.59%。
（二）项目支出。项目支出预算73677.84万元，比2022年年初预算数94009.66万元淘汰20331.82万元，下降21.63%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出16882.33万元。
3.对隶属单元补助支出9784.63万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市公园治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市公园治理中心本级机关、PA视讯市公园治理中心综合事务中心、中国园林博物馆筹备办公室、PA视讯市园林学校等，4个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算43.58万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰37.14万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数8.39万元，比2022年年初预算数8.83万元淘汰0.44万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数3.19万元，比2022年年初预算数3.16万元增加0.03万元，主要原因：2023年增人按定额尺度增加公务接待费，同时落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数31.99万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数33.42万元淘汰33.42万元，主要原因：2023年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数31.99万元，其中：公务用车燃油9.16万元，公务用车维修10.83万元，公务用车保险8.43万元，其他支出3.58万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数35.30万元淘汰3.31万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年PA视讯市公园治理中心政府采购预算总额29959.38万元，其中：政府采购货物预算2351.86万元，政府采购工程预算4739.81万元，政府采购服务预算22867.71万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2023年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，PA视讯市公园治理中心填报绩效目标的预算项目320个，占本部门本年预算项目320个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70550.44万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，PA视讯市公园治理中心共有车辆149台，共计3113.39万元；单元价值50万元以上的通用设备110台（套），共计20927.91万元，单元价值100万元以上的专用设备34台（套）、共计8082.14万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2023年度部门预算报表
